醫(yī)院規(guī)定，員工沒有工作滿一年的，給員工購買了社保，員工離職，社保費(fèi)需要把單位承擔(dān)一部的全部扣回來，金額2517.4，這筆扣回的費(fèi)用怎么做分錄？

顏老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-16 09:51

全部做到其他應(yīng)收款里面

Struggle 追問

2018-08-16 14:43

放其他應(yīng)收款，那還要沖賬呀，這筆錢并不是每月就有來收呀，只是偶爾出現(xiàn)這種事的

顏老師解答

2018-08-16 14:47

某員工交社保個(gè)人 50  公司 80
繳納社保時(shí)  借其他應(yīng)收款 130   貸銀存 130
向員工收回  借  應(yīng)付職工薪酬 130  貸其他應(yīng)收款 130

Struggle 追問

2018-08-16 15:04

我暈，你理解錯(cuò)了，我的意思是，單位承擔(dān)的費(fèi)用，我們規(guī)定：員工沒有工作滿一年，單位的費(fèi)用，需要全額扣回來，明白了嗎

顏老師解答

2018-08-16 15:07

也是一樣的做法同學(xué)
上面的分錄跟是否蠻一年沒有關(guān)系，只要存在這種情況就是這樣做

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實(shí)際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問這樣對(duì)嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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