半路接的賬，銀行對賬單體現(xiàn)交了增值稅3361.28，交了所得稅3400.可是，前面沒有賬，我這已繳的稅怎么做分錄?如果沒有計提，直接做繳稅的分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已繳稅金）貸：銀行存款，不是出現(xiàn)應(yīng)交稅費的借方余額嗎可是如果計提，怎么做分錄呢？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-13 16:08

借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

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精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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