@羋^o^顏~ 追問

2018-07-14 10:03

那我打開増值稅申報(bào)表免稅銷售額那里就己經(jīng)自動(dòng)是開票金額3000了，需要改嗎？

鄒老師 解答

2018-07-14 10:05

你好，應(yīng)當(dāng)按不含稅金額填寫，而不是按含稅今天填寫的

@羋^o^顏~ 追問

2018-07-14 10:06

增值稅的免稅銷售額和企業(yè)所得稅的收λ欄是填同一個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-14 10:06

你好，不一定 
因?yàn)槟憧赡苡袘?yīng)稅銷售額的

@羋^o^顏~ 追問

2018-07-14 10:29

季度不超9萬，都免稅呀，只是有些不開票。

鄒老師 解答

2018-07-14 10:30

你好，如果有發(fā)票，免稅銷售額就不等于所得稅的收入的

@羋^o^顏~ 追問

2018-07-14 12:22

聽不太懂，我的意思是我票開的少，增值稅這邊是填開票金額，還是一起開不開的都填？

鄒老師 解答

2018-07-14 13:18

你好 
比如免稅收入3萬，發(fā)票收入2萬，合計(jì)收入是5萬 
企業(yè)所得稅按5萬填寫，但是你免稅收入只有3萬，另外2萬是需要納稅 
這個(gè)時(shí)候免稅銷售額和企業(yè)所得稅的收入欄是不相等的

@羋^o^顏~ 追問

2018-07-14 13:34

好的，謝了。弄懂了。

鄒老師 解答

2018-07-14 13:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝