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恩熙老師

職稱： 6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗

2019-01-12 17:02

收入是本年收入，但是此表中可以填入第13季度已經(jīng)預(yù)繳的所得稅。第13行“實際已繳納所得稅額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定已在此前月（季）度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:06

哦哦 看到13行了  就只需要把上個月繳納的金額輸入進去 減掉后。這個月繳納的金額就是0了

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:10

嗯對的啊，祝工作愉快。

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:13

哦哦 還有一個問題就是 現(xiàn)金流量表的金額應(yīng)該是什么。也是填累計金額嗎

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:14

我用快賬點開現(xiàn)金流量表 有本期金額。 上年同期金額。還有累計

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:17

本期指第四季度，上年同期指上年第四季度，本年累計指1-12月

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:21

那申報的時候用哪個數(shù)據(jù)。累計嗎 還是本期

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:28

你表上不是三個數(shù)據(jù)都有嗎

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:30

那個圖片是快賬上的。申報的界面是這個樣的

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:31

申報表上就只有一個金額 所以我不清楚應(yīng)該填快賬上的哪列

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:33

申報表上是什么字段呀，本期指第四季度，上年同期指上年第四季度，本年累計指1-12月

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:35

申報表上就兩個字金額

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:40

你好，金額填本季度的10-12月的累計。

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:42

還有就是剛剛我發(fā)現(xiàn) 快賬上的本期金額 應(yīng)該是指十二月 因為我看到上面可以選擇

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 17:42

鼠標指著的那個地方可以選擇月份

恩熙老師 解答

2019-01-12 17:54

你是季度申報一次還是月度申報一次呀，季度申報就填本季度。

蕭小寒9469932 追問

2019-01-12 18:01

嗯嗯 知道了 謝謝

恩熙老師 解答

2019-01-12 18:22

嗯啊 不客氣，如滿意麻煩五星好評噢

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收入是本年收入，但是此表中可以填入第13季度已經(jīng)預(yù)繳的所得稅。第13行“實際已繳納所得稅額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定已在此前月（季）度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。
2019-01-12 17:02:23
累計金額等于前面三季度的加第四季度的
2015-01-17 17:16:20
你好是的，就是按全年來填寫，但是如果你需要交稅，會減去一到三季度交納的稅款。
2020-01-14 09:38:02
你好，你需要把你少填寫的金額在第四季度補填寫申報才是的
2018-01-22 08:43:29
你好，是正確的應(yīng)當是70萬，結(jié)果錯誤的按60萬申報了的意思？
2020-05-20 11:03:44
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