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程小峰老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,CMA,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-10 12:31

您好！增值稅附加稅都是需要計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
您好！增值稅附加稅都是需要計(jì)提的
2018-07-10 12:31:33
您好！無論小規(guī)模還是一般納稅人，只要有增值稅了，增值稅附加是需要計(jì)提的。
2018-07-10 12:33:06
你好，城建附加也需要計(jì)提的。這是增值稅的完整分錄，你參考一下 購進(jìn)時(shí)， 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 銷售時(shí)， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅，未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-09 17:10:42
你好！增值稅是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提了。 你之前計(jì)提的正常繳納
2018-04-03 16:28:36
你好，是按照當(dāng)期增值稅申報(bào)表上的當(dāng)月應(yīng)交增值稅作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
2019-11-07 09:18:10
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