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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-11-22 08:54

你要先做一筆，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅   貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

2333333 追問

2018-11-22 08:59

我是做內(nèi)帳的，也要做這個分錄嗎

2333333 追問

2018-11-22 09:00

你上面是貸：兩種稅費嗎？

辜老師 解答

2018-11-22 09:01

都是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，內(nèi)賬也要做這個分錄的

2333333 追問

2018-11-22 09:04

銷項、進(jìn)項的金額還要轉(zhuǎn)平嗎？

辜老師 解答

2018-11-22 09:05

要把銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后，再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅

2333333 追問

2018-11-22 14:21

做完第一分錄，上面這個是第二個

辜老師 解答

2018-11-22 14:22

是的，先做，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
然后，借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
實際繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸：銀行存款

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你要先做一筆，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-22 08:54:38
你好，你看下其他的明細(xì)余額還有哪些？
2024-04-15 08:58:51
您好，有可能說明這兩個月的繳納的金額正好相同
2020-01-13 12:00:17
需要結(jié)轉(zhuǎn)，你這個摘要也改下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個不叫計提增值稅
2019-06-11 15:58:06
我都有點被你繞暈了，簡單問題復(fù)雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借；管理費用820 貸；銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸；管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的，按抵扣的金額 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸；管理費用 就是這樣，跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:04:51
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