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送心意

辛夷老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-03-09 20:50

您好，一、”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。
如交稅的分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
3、交稅時的分錄是：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款
二、如果是不需要交稅的分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問

2022-03-09 21:29

你這一長條
我是計提時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
下月繳納
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸：銀行存款
那我這種做賬，登賬時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅永遠(yuǎn)只有借方數(shù)。那是錯了？

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:40

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個中轉(zhuǎn)科目，你計提前會把銷項減去進(jìn)項的稅金計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:41

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問

2022-03-10 10:45

我沒做你這一步

木木 追問

2022-03-10 10:46

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問

2022-03-10 10:46

沒做這步有關(guān)系嗎

辛夷老師 解答

2022-03-10 12:08

沒做這筆的話銷項跟進(jìn)項怎么轉(zhuǎn)的呢

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個步驟做，財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好，你的具體問題是？
2017-02-07 15:26:43
實務(wù)中兩種處理方式，一是就如同您上面所述，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是，當(dāng)月只做 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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