老師您好，請問您我公司的車輛出險維修，員工先行墊付，然后保險公司把維修費打入公司賬戶，在給員工報銷，這個過程如何做會計分錄??？感覺有點繞。我是這么做的：收到賠款時 借：銀行存款 貸 ：其他應付款 給員工報銷時 借：其他應付款 貸：現金 收到維修發(fā)票時，借：管理費用 貸：現金 可是這樣一來現金賬就不對了。

答： 收到賠款時 借：銀行存款 貸：其他應付款 支付修理費時 借：其他應付款 貸：現金（銀行存款） 這個不能作為你的費用，因為是保險公司支付

法人給對公賬戶存20萬，備注投資款，會計分錄就是借銀行存款20萬貸實收資本–法人20萬買稅控盤480現金會計分錄就是借庫存現金480貸其他應付款–法人480借管理費用480貸庫存現金480這兩個會計分錄對嗎？？？

答： 法人給對公賬戶存20萬，備注投資款，會計分錄就是借銀行存款20萬 貸實收資本–法人20萬 這個分錄 是對的 480也是先收到老板的現金嗎？是這樣分錄 是對的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

新建立公司，沒有開對公賬戶，用老板個人賬戶支出投入了裝修費，辦公費，設備費用，已經開具了發(fā)票，發(fā)票頭是公司名稱號，請問，會計分錄，借：管理費用 貸其他應付款，對嗎？本來我想用，貸：銀行存款，借管理費用。好像不太對。請問，正確會計分錄是怎么樣的，哪個才對。

答： 同學你好，正確的分錄是 借：管理費用 貸：其他應付款-老板