小草 追問

2018-07-06 11:04

現(xiàn)在六十萬的過路費已經(jīng)來了，我怎么調(diào)賬呢？老師這六十萬能調(diào)嗎？

佟老師 解答

2018-07-06 11:07

付款了嗎？如果沒付款現(xiàn)在呀付款嗎？

小草 追問

2018-07-06 11:14

這六十萬過路費還沒有付款呢

佟老師 解答

2018-07-06 11:23

那你現(xiàn)在先把那個票貼在之前做的憑證上

小草 追問

2018-07-06 11:31

我上月虛做了六十萬的利潤，賈姐報的資產(chǎn)負(fù)債表里是 
借：主營業(yè)務(wù)成本 60 
貸：預(yù)付賬款 60 
老會計回來說這六十萬全做到過路費里 
借：主營業(yè)務(wù)成本 60 
貸：其他應(yīng)付款 60 
我之前已經(jīng)做了五十幾萬的過路費了再把這六十萬做到過路費里過路費就占到收入的六成了，老師這六十萬能調(diào)嗎？ 
這六十萬還沒有入賬，我糾結(jié)這六十萬該怎么做呢？

佟老師 解答

2018-07-06 11:35

60萬，到底有沒有發(fā)生實際

小草 追問

2018-07-06 11:41

沒有發(fā)生

佟老師 解答

2018-07-06 11:42

你們每次都是收入打了就虛增費用嗎？風(fēng)險太大了

小草 追問

2018-07-06 11:46

我應(yīng)該做油費還是做過路費呀，過路費一直是按比例算出來再找票的

佟老師 解答

2018-07-06 11:47

你們做運輸行業(yè)的嗎？

小草 追問

2018-07-06 11:49

是的，運輸行業(yè)

佟老師 解答

2018-07-06 11:52

主營業(yè)務(wù)成本科目