恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 11:28

老師我分錄怎么，39000的是寫預(yù)付款嗎？

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 11:30

老師這個表格該如何填寫

佟老師 解答

2018-07-03 11:34

把你開發(fā)票金額填寫三行，你們是小規(guī)模吧，要換算成不含稅的

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 11:38

老師我們是小規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是寫123欄里面嗎？

佟老師 解答

2018-07-03 11:50

對的，你把開票和不開票分開填寫就行

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:02

老師我沒明白你的意思，不開票的是指還沒有付款的款項嗎？我給你幾個數(shù)字，第三方?jīng)]有付款的91000，付款39000開出去的發(fā)票，，本公司47610是付工廠款開回來的發(fā)票數(shù)據(jù)，老師你不用匯算稅率，你幫我寫，1.2.3.應(yīng)填寫數(shù)字

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:02

謝謝老師辛苦

佟老師 解答

2018-07-03 12:03

你就告訴我你開票金額是多少？

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:19

開出去41600.，開回來47610

佟老師 解答

2018-07-03 12:35

你4月份和5月份數(shù)據(jù)開票金額多少

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:36

總共是上面的數(shù)據(jù)

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:37

老師還有其他票據(jù)管理費(fèi)用，需要加強(qiáng)去嗎

佟老師 解答

2018-07-03 12:44

那就填第3行，你這個41600是發(fā)票金額嗎？

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 12:54

是的老師，5月和6月的一共開出的發(fā)票總額

佟老師 解答

2018-07-03 13:01

41600/1.03*0.03=40388.35填列在3行

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 13:10

好的，謝謝老師！只填寫第3行就可以了是嗎老師

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 13:32

老師只填寫第3就出現(xiàn)了這個

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2018-07-03 13:41

謝謝老師我已經(jīng)申報成功了，我寫在了小微企業(yè)第10行

佟老師 解答

2018-07-03 13:57

嗯，好的，有問題再聯(lián)系我