老師還有個問題，我們給金蝶預付的貨款嘛，出一筆金蝶給我們開一筆的發(fā)票，但是中途我們轉給另外一個第三方，金蝶出貨還是從我們預付的里面出貨給第三方，金蝶就給第三方開票我們就沒有發(fā)票，這個預付就沖不了賬，這個可以怎么辦呢？

答： 您好，這個的話，意思是現(xiàn)在在預付，抵消不了是吧

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師我想咨詢一個問題，我們公司銷售貨物給其他公司，但是其他公司沒有貨款支付給我們。現(xiàn)在收貨公司找了三方公司支付這筆款給我們，三方公司在支付款項時扣除了一定比例的款作為手續(xù)費，收貨公司把這筆手續(xù)費補貼給我們（以前說的是現(xiàn)金支付給我們），但是現(xiàn)在又要給我們公司簽訂一個補充協(xié)議，說賒賬給我們的貨款就在原總價的基礎上上浮8.3%，又要我們給他們提供票據?，F(xiàn)在就有幾個問題我想問哈老師:第一我們到底該不該給收貨單位提供發(fā)票，第二如果提供發(fā)票我該怎么做賬？第三我們遭三方單位扣除的這筆費用怎么辦？，第四比如我們開票100只能收回來95萬該怎么處理？

答： 1，提供發(fā)票不合理 2.扣除費用，你們之前的約定是什么 3.差額五萬算壞賬