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請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬(wàn)，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬(wàn)的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
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2022-11-19
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元，今年匯算清繳時(shí)，會(huì)計(jì)利潤(rùn)-20000元，稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么，2018年我一共虧損了2萬(wàn)
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2019-05-23
老師我公司2019年買的綠豆不知道可以在稅局代開由于沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有入賬，東西是賣出去了也交了增值稅，現(xiàn)在我該怎么辦？這是之前的會(huì)計(jì)做的賬，謝謝您！
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2020-12-11
老師您好，就是在做內(nèi)帳的時(shí)候，關(guān)于稅那一塊計(jì)材料成本的時(shí)候按價(jià)稅合計(jì)來計(jì)的話豈不是不能反應(yīng)材料的實(shí)際成本，而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
老師好，獨(dú)立核算的分公司，因未成立以前簽訂以總公司得名義簽訂得租租賃合同，所以發(fā)票也是數(shù)據(jù)開的總公司的，能進(jìn)分公司費(fèi)用嗎？企業(yè)所得稅也稅前扣除吧。
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2021-10-11
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬(wàn)元，收取包裝物租金 5萬(wàn)元包裝物押金 1萬(wàn)元，沒收逾期包裝物押金 2萬(wàn)元，稅率13%，計(jì)算1月份銷項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價(jià)為3000元/噸，另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
稅控盤每年繳納的咨詢費(fèi)每年都可以全額抵扣增值稅嗎？分錄借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：管理費(fèi)用，這樣對(duì)嗎
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2021-12-09
您好，一般納稅人承接一個(gè)30萬(wàn)包工包料的工程合同，其中，18萬(wàn)的材料款可以有增值稅發(fā)票，其余的12萬(wàn)人工沒有，請(qǐng)問，怎么處理這12的人工，可以為公司節(jié)稅
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2019-11-07
老師，你好，我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
公司現(xiàn)有已經(jīng)取的了16個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，給客戶開16個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票合適，如果開不出16個(gè)點(diǎn)發(fā)票客戶要求返稅點(diǎn)，這個(gè)怎么算返多少錢
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2019-03-29
老師，我校是個(gè)體工商戶，稅務(wù)局說是核定征收，季報(bào)，是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅增值稅，增值稅超了30萬(wàn)是不還得交附稅了，我用正常做賬嗎？我是政府性補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)。
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2020-03-13
公司符合國(guó)家三免三減半稅費(fèi)優(yōu)惠政策，領(lǐng)導(dǎo)想固定資產(chǎn)前幾年免稅期少提折舊，賬面利潤(rùn)多些，后幾年多提折舊，少交稅，財(cái)務(wù)上怎么處理可以達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)要求？
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2016-08-15
8月10日，購(gòu)入原材料一批己驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專票上的價(jià)款為20000元，增值稅稅額為26000元，己用銀行匯票辦理結(jié)算，多余款項(xiàng)24000元退回開戶銀行，分錄怎么寫
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2019-12-06
老師請(qǐng)教：工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務(wù)局給對(duì)方代開增值稅專稅90800元，會(huì)什分錄 借：應(yīng)收賬款 90800 貸：工程結(jié)算 88076 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2724（銷項(xiàng)） 這樣做對(duì)嗎
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2016-10-06
老師我是一般納稅人轉(zhuǎn)讓為小規(guī)模的納人、租金收入原來是按5%稅率執(zhí)行簡(jiǎn)易征收，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人如果開普票沒達(dá)到起征點(diǎn)、需要繳納增值稅嗎
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2019-11-06
企業(yè)是一般納稅人，當(dāng)月提工資當(dāng)月發(fā)放，我企業(yè)10月員工3人，工資4500左右每人，適用個(gè)稅不超5000元的政策么，在10月可以按不超過5000的標(biāo)準(zhǔn)，不交個(gè)人所得稅么
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2018-12-24