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廠家給我們公司返利！讓我們開6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，開完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀！這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛？
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2018-01-13
老師，請(qǐng)問稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎？1.借：管理費(fèi)用，貸：銀行；2、借：應(yīng)交稅金-減免稅款，貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)；3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商，建筑方都沒有掛靠單位，開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬，理由是扣稅費(fèi)，請(qǐng)問這是危房建筑，開發(fā)商不交稅，強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎？老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人，購(gòu)買的稅控盤是7月份的，8月報(bào)稅我無把這筆抵稅，現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎，不知點(diǎn)操作？
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2019-09-14
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來發(fā)放呢？目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢？這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢？
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買一萬塊錢的東西，含稅價(jià)一萬塊，我按這個(gè)價(jià)一萬塊出口銷售了，我是不是可以賺13點(diǎn)的稅？如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)？意思就是都事一萬塊錢，一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià)，都是按采購(gòu)了出口，前者退稅后是不是賺稅錢？后者是不是不賺錢或賠稅錢？
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2020-07-21
老師你好，我想問一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司，就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi)，購(gòu)稅盤480是做辦公費(fèi)嗎，公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好，我想問一下，個(gè)體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅，是繳什么稅，開發(fā)票的時(shí)候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元，已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂，則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？（稅率13%）
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開稅額嗎？借：固定資產(chǎn)100000 借：進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸：銀行113000
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2020-04-24
中央財(cái)政2016年6月1日對(duì)國(guó)內(nèi)平價(jià)發(fā)行一期按年付息的5年期付息國(guó)債600億元,該期國(guó)憤的年利率為6%,2021年6月1日,國(guó)債到期兌付國(guó)債本金及利息 費(fèi)用(兌付費(fèi)用4000萬元 636.4億元,請(qǐng)作出中央財(cái)改到期兌付國(guó)債本金及利息、費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-20
A廠為糕點(diǎn)廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點(diǎn)，開出增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工，該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批，取得了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，上面注明價(jià)款為5000元。 問：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計(jì)算過程〉
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2022-12-28
老師您好，就是在做內(nèi)帳的時(shí)候，關(guān)于稅那一塊計(jì)材料成本的時(shí)候按價(jià)稅合計(jì)來計(jì)的話豈不是不能反應(yīng)材料的實(shí)際成本，而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
老師好，獨(dú)立核算的分公司，因未成立以前簽訂以總公司得名義簽訂得租租賃合同，所以發(fā)票也是數(shù)據(jù)開的總公司的，能進(jìn)分公司費(fèi)用嗎？企業(yè)所得稅也稅前扣除吧。
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2021-10-11
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價(jià)為3000元/噸，另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬元，收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元，沒收逾期包裝物押金 2萬元，稅率13%，計(jì)算1月份銷項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
稅控盤每年繳納的咨詢費(fèi)每年都可以全額抵扣增值稅嗎？分錄借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：管理費(fèi)用，這樣對(duì)嗎
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2021-12-09
老師您好，我司購(gòu)買了一臺(tái)小型轎車，（購(gòu)買此車前性質(zhì)是租賃，現(xiàn)在租期到，直接購(gòu)買了。）現(xiàn)在取得專用發(fā)票37079.6.稅費(fèi)4806. 因之前租賃這臺(tái)車時(shí)有付押金2.5萬，現(xiàn)在作為抵購(gòu)車費(fèi)。問題1:租賃公司多開的發(fā)票怎么入賬，（我司不用付多開發(fā)票部分費(fèi)用）問題2:分錄怎么做。
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2020-04-28
一個(gè)公司連年虧損了5年，第六年還是虧損那所得稅得交嗎？如果要交企業(yè)所得稅那利潤(rùn)依然為負(fù)數(shù)，那企業(yè)所得稅申請(qǐng)表上那個(gè)利潤(rùn)總額是根據(jù)什么來填的
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2017-12-05