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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-04-28 20:26

您好，您好，您具體是什么意思 您的意思是開票金額是（37079.6+4806），實際付款是多少，為什么要多開

如夢 追問

2020-04-28 20:32

實付就是押金那2.5萬，租賃公司解釋是當(dāng)時累計折舊錯了，

如夢 追問

2020-04-28 20:35

押金當(dāng)時有掛賬

文老師 解答

2020-04-28 20:40

那您可以直接沖其他應(yīng)收款

如夢 追問

2020-04-28 20:50

多出部分沖，分錄是不是這樣，借:固定資產(chǎn)37079.6借:增值稅進(jìn)項稅4806貸：其他應(yīng)收款-押金2500  貸：其他應(yīng)收款16885.6

如夢 追問

2020-04-28 20:52

主要是我不知道多出部分怎么平它

文老師 解答

2020-04-28 22:04

您不需要負(fù)了是嗎

如夢 追問

2020-04-29 11:04

老師，是的，不用再付款，2.5萬押金就是等同付款了

文老師 解答

2020-04-29 12:24

那或者您就轉(zhuǎn)營也外收入

如夢 追問

2020-04-29 16:34

輕營業(yè)外收入？不對吧！不管現(xiàn)金或銀行也沒收到這筆錢

如夢 追問

2020-04-29 16:35

查賬時豈對不上？

文老師 解答

2020-04-29 18:22

您是應(yīng)付未付的，需要轉(zhuǎn)不營業(yè)外收入的

文老師 解答

2020-04-29 18:22

您是應(yīng)付未付的，需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的

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相關(guān)問題討論
您好，您好，您具體是什么意思 您的意思是開票金額是（37079.6+4806），實際付款是多少，為什么要多開
2020-04-28 20:26:11
這樣有納稅風(fēng)險
2016-02-19 15:37:32
您好 只好再開具紅字發(fā)票沖減
2020-01-17 14:51:32
您好，收款時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，2100，貸：預(yù)收賬款，2100。開票時，借；預(yù)收賬款，2100，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，900，貸；主營業(yè)務(wù)收入，3000。返還時，借；財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)900，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，900。
2017-12-17 17:38:37
內(nèi)帳 借；管理費用—稅金 貸；庫存現(xiàn)金等科目 外帳不能體現(xiàn)
2016-05-04 13:24:54
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