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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-17 17:38

您好，收款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，2100，貸：預(yù)收賬款，2100。開(kāi)票時(shí)，借；預(yù)收賬款，2100，財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，900，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3000。返還時(shí)，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)900，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，900。

時(shí)光正好 追問(wèn)

2017-12-17 17:44

老師最后返還時(shí)貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款是900還是-900？

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:50

您好，不好意思，應(yīng)該是貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)900，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，900。

時(shí)光正好 追問(wèn)

2017-12-17 18:11

老師不太明白，借：銀行或現(xiàn)金3000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000，營(yíng)業(yè)外收入100，財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣900                                         借：財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣900，貸：銀行或現(xiàn)金900   這樣寫對(duì)嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:25

您好，這樣寫是對(duì)的，因?yàn)槲覜](méi)有看清楚您給的問(wèn)題中，收款是多少元，不好意思了。

時(shí)光正好 追問(wèn)

2017-12-17 18:29

就是票開(kāi)了3000，實(shí)際收了2100，其中2000是做業(yè)務(wù)收的，100是收多開(kāi)票稅點(diǎn)

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:33

您好，這樣的話，就按您寫的分錄處理吧。

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您好，收款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，2100，貸：預(yù)收賬款，2100。開(kāi)票時(shí)，借；預(yù)收賬款，2100，財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，900，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3000。返還時(shí)，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)900，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，900。
2017-12-17 17:38:37
內(nèi)帳 借；管理費(fèi)用—稅金 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 外帳不能體現(xiàn)
2016-05-04 13:24:54
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:08:17
建議您作廢重新開(kāi)具，不然有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
2020-05-18 11:25:09
你好，外賬按發(fā)票上的金額確認(rèn)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-11-28 11:32:58
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