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二、長(zhǎng)沙煙廠9月4日委托志遠(yuǎn)煙葉加工廣加工煙絲,加工家可”額為 88,000 元,兩廠均為增值稅一般納稅人。長(zhǎng)沙煙廠提供的煙葉出庫(kù)單上價(jià)格為33,300元.9月28日志遠(yuǎn)煙葉加工完成煙絲加工, 志遠(yuǎn)姻葉加工廠沒(méi)有同類煙絲的售價(jià),長(zhǎng)沙煙廠用銀行存款支付全部稅費(fèi)。長(zhǎng)沙姻廠將收回的煙絲全部加工成38 箱卷煙,按相同售價(jià)在 11 月8 日對(duì)外全部銷售完畢,共收到貨款620,000元,12 月 12 日繳納消費(fèi)稅(假設(shè)此企業(yè)只發(fā)生以上業(yè)務(wù))。針對(duì)上述全過(guò)程填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄(列出消費(fèi)稅計(jì)算過(guò)程,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù))。
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2021-12-28
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2021年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下， 價(jià)格中均不含稅： （1）2021年5月1日，自行建造一條生產(chǎn)線。建造過(guò)程中領(lǐng)用工程物資300萬(wàn)元， 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料200萬(wàn)元（該批原材料對(duì)應(yīng)的增值稅為26萬(wàn)元），發(fā)生工人工資80萬(wàn)元， 用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用40萬(wàn)元，以上支出全部符合資本化條件。 （ 2）2021年5月31日，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元。 2021年12月1日已計(jì)提折舊額？？？？？
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2023-02-28
這個(gè)月剛新增的一般納稅人，也申請(qǐng)了簡(jiǎn)易征收3的稅率是不能抵扣的。那這個(gè)月開(kāi)了3的稅率的收入100多萬(wàn)，可是，開(kāi)的其他能抵扣的收入就30000，銷項(xiàng)稅就1800，可是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅卻特別多， 而且這些都付款了，按說(shuō)有發(fā)票是直接做成本的，可是，進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，銷項(xiàng)這么少，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？？？我想問(wèn)老師一些經(jīng)驗(yàn)，這樣的話，我怎么做合適呢？？？我能讓付過(guò)款有發(fā)票的成本，先不認(rèn)證做成本，先做進(jìn)借；預(yù)付帳款，貸：銀行存款，嗎？等下個(gè)月銷項(xiàng)多了，我再認(rèn)證做成本沖回預(yù)付帳款，這樣行嗎？如果做應(yīng)付帳款，借：應(yīng)付帳款，貸：銀行？？？那這樣說(shuō)不通吧？做借：？？？ 貸：應(yīng)付帳款，可是我已經(jīng)支付這個(gè)款項(xiàng)了呢。
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2018-01-29
甲公司是一般納稅人采購(gòu)方，生產(chǎn)企業(yè)乙公司是供應(yīng)商，2016年2月份采購(gòu)方向供應(yīng)商購(gòu)貨117000元，并向供應(yīng)商收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)和展示費(fèi)1萬(wàn)元，供應(yīng)商用銀行存款全部支付，為什么這里有入場(chǎng)費(fèi)，這是哪哪里
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2016-05-13
某零售商店為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，2x21年5月發(fā)生下列商品采購(gòu)業(yè)務(wù)。 向順利紡織廠購(gòu)進(jìn)紡織品一批，進(jìn)價(jià)17100元，增值稅2223元，價(jià)稅款以銀行存款支付。該商品的含稅售價(jià)為27080元，商品由紡織品柜驗(yàn)收。 前3天購(gòu)入瓷杯2000個(gè)，進(jìn)價(jià)每個(gè)2元，計(jì)4000元，進(jìn)項(xiàng)稅520元，供貨方代墊運(yùn)費(fèi)200元（數(shù)額較小，無(wú)發(fā)票），銀行托收憑證已到，經(jīng)審核付款。商品未到。 上述商品運(yùn)到，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)瓷杯破損100個(gè)，短少50個(gè)，原因待查。該商品每個(gè)含稅售價(jià)3.39元，由日用品柜驗(yàn)收。
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2021-09-29
二、長(zhǎng)沙煙廠9月4日委托志遠(yuǎn)煙葉加工廣加工煙絲,加工家可”額為 88,000 元,兩廠均為增值稅一般納稅人。長(zhǎng)沙煙廠提供的煙葉出庫(kù)單上價(jià)格為33,300元.9月28日志遠(yuǎn)煙葉加工完成煙絲加工, 志遠(yuǎn)姻葉加工廠沒(méi)有同類煙絲的售價(jià),長(zhǎng)沙煙廠用銀行存款支付全部稅費(fèi)。長(zhǎng)沙姻廠將收回的煙絲全部加工成38 箱卷煙,按相同售價(jià)在 11 月8 日對(duì)外全部銷售完畢,共收到貨款620,000元,12 月 12 日繳納消費(fèi)稅(假設(shè)此企業(yè)只發(fā)生以上業(yè)務(wù))。針對(duì)上述全過(guò)程填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄(列出消費(fèi)稅計(jì)算過(guò)程,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù))。
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2021-12-28
一般納稅人 取得的普票 是價(jià)稅合計(jì)都記到成本里是嗎 假如去的一張價(jià)是10萬(wàn) 稅是1.6萬(wàn)的材料普票 做分錄是不是借：原材料10+1.6=11.6 貸：銀行存款
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2018-11-10
申辦中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯票200000萬(wàn)元，用于支付湖昌佳食品有限公司購(gòu)貨款，支付手續(xù)費(fèi)25萬(wàn)元，做記賬憑證。向湖昌漢陽(yáng)樂(lè)福商場(chǎng)有限公司賒銷巧克力冰淇淋2000支，單價(jià)12元1支，貨已發(fā)，發(fā)票開(kāi)出款未收，銷售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30（含稅）。取得一筆期限為9個(gè)月，利率為6%的20萬(wàn)借款，用于新建房，款項(xiàng)劃入一般存款賬戶。以上全部做會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證
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2022-03-08
我公司是一般納稅人，購(gòu)買原材料銀行存款付了600元 實(shí)際收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票金額為598元，收到對(duì)方退現(xiàn)金2元，外帳該如何做賬
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2018-03-16
3.深圳智勝公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，5月1日，智勝公司取得一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn)，支付價(jià)款50，000元，增值稅6，500元，運(yùn)雜費(fèi)1，000元，款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。5月5日開(kāi)始進(jìn)行安裝，安裝領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料一批，成本為4，000元，市場(chǎng)價(jià)格為： 6.000元。支付安裝工人安裝費(fèi)5，000元，5月15日安裝完成達(dá)到可使用狀態(tài)。 要求：編制該項(xiàng)固定資產(chǎn)購(gòu)入、安裝以及交付使用的相關(guān)分錄。
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2021-09-28
請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷售方，一般納稅人。開(kāi)給人家一張專票，收到場(chǎng)地服務(wù)費(fèi)。沒(méi)有銀行回單，所以借方不能為銀行存款，這個(gè)分錄應(yīng)該是？
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2019-06-11
老師，中午好，單位為設(shè)備租賃公司，一般納稅人，現(xiàn)在要開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票，但是成本不匹配，只有不到10萬(wàn)，今年2月，有購(gòu)進(jìn)3臺(tái)塔吊，折舊年限為10年，我能給改成5年嗎？折舊金額大一些。8月又購(gòu)進(jìn)2臺(tái)塔吊，我可以做加速折舊嗎？借：固定資產(chǎn) 貸銀行存款 ，借：機(jī)械成本 -折舊費(fèi) 貨：累計(jì)折舊。稅報(bào)表還用報(bào)固定資產(chǎn)加速表嗎？
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2019-09-04
老師您好，我們是商貿(mào)企業(yè)的一般納稅人，一個(gè)月收入大概在120萬(wàn)左右，外賬是交給代理記賬公司的。內(nèi)部就只開(kāi)票及登記的應(yīng)收應(yīng)付的流水賬。老板算公司虧損的公式是：銀行存款余額+應(yīng)收+存貨-應(yīng)付，請(qǐng)問(wèn)這樣算對(duì)嗎？這個(gè)公式又代表了什么呢？
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2024-07-22
司為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,5月20日需器設(shè)備,價(jià)款100000元,增值稅13000元,另支付運(yùn)費(fèi)19000元(不含稅),包裝費(fèi)1000元,款項(xiàng)均銀行存款支付。該設(shè)備即日起投入行政辦公室使用,預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000元對(duì)該機(jī)器設(shè)備采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求: 編制YJ公司購(gòu)人設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 分別計(jì)算YJ公司購(gòu)入該設(shè)備第一至第五年度每年的折舊額。
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2022-04-26
老師，您好，我是一般納稅人，2022年3月份收到2021年12月份財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)專票共計(jì)805.4元，2021年12月實(shí)際發(fā)生時(shí)我是這樣做的#借：財(cái)務(wù)費(fèi)用805.4，貸：銀行存款：805.4，現(xiàn)在收到專票了，還用調(diào)2021年的賬嗎？
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2022-03-31
2. [資料]甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。 (1)2019年4月1 日，從A公司購(gòu)入一批材料，貨款100 000元，增值稅稅額13000 材料已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)，款項(xiàng)尚未支付。按照購(gòu)貨協(xié)議規(guī)定，甲企業(yè)如在10天內(nèi)付清貨款,將獲得2%的現(xiàn)金折扣(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不需考慮增值稅)。 (2)假定甲企業(yè)于2019年4月9日用銀行存款付清了所欠A公司貨款。 (3)假定甲企業(yè)于2019年4月15日用銀行存款付清了所欠A公司貨款。 (要求]編制 2019年4月1日、4月9日和4月15日的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-22
一般納稅人注銷有庫(kù)存有啥影響
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2021-11-03
一般納稅人企業(yè)，上期是做，借管理費(fèi)用820，貸記銀行存款820。本期應(yīng)交銷售稅是690，本期怎么做分錄。
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2015-10-24
銀行拿回來(lái)的業(yè)務(wù)辦理的發(fā)票如何做分錄？之前是小規(guī)模，之前都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸銀行存款。改一般納稅人后成專票了。各自如何做分錄？收到的普票和專票都是累計(jì)的發(fā)票，不是按月的發(fā)票。
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2019-11-20
一般納稅人企業(yè)，上期是做，借管理費(fèi)用820，貸記銀行存款820。本期應(yīng)交銷售稅是500，本期已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是100，請(qǐng)問(wèn)怎么登分錄。
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2015-10-24