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老師在19年支付的安裝費沒有入賬當時會計分錄是借：其他應(yīng)收款-某某代：銀行存款，其他應(yīng)收賬款是我單位分管人員的帳，現(xiàn)在所得稅匯算清繳想進賬可以嗎？注意那些細節(jié)？
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2020-05-21
我們是子公司，和母公司之間的往來款，金額較大，一共有600萬，母公司財務(wù)說讓我們做借款，寫借據(jù)，按銀行同期貸款年利率4.75%計提利息。 因為其中2018年往來款350萬，2019年250萬。 如果我2018年寫一張借據(jù)，2019年寫一張借據(jù)，是不是應(yīng)該在2019年12月的憑證里面計提一筆，2018年整年的借款利息 借：財務(wù)費用-借款利息 350*4.75%=16.625 貸: 其他應(yīng)付款——借款 然后從2020年1月開始，按月計利息（600*4.75%/12=2.375） 另外，利息費用，母公司不能給我們開具發(fā)票，入賬的原始單據(jù)只有借據(jù)，是不是我們所得稅匯算清繳要調(diào)增？母公司是不是調(diào)減？
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2020-01-06
化妝品全國平均利潤率5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年部分業(yè)務(wù)如下（1）銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位，開具普通發(fā)票，取得收入45200元存入銀行。分錄如下借:銀行存款45200貨：其他應(yīng)付款45200(2)企業(yè)試制300一會化妝品發(fā)給職工福利，每套成本價100元，該化妝品無同類銷售價格。借:應(yīng)付職工薪酬30000貸：產(chǎn)成品-成套化妝品30000計算查補的增值稅消費稅和企業(yè)所得稅
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2021-06-14
請問小規(guī)模做季度報稅時，因沒有實際產(chǎn)生收益，因此每個月只計提和發(fā)放了員工工資，且員工工資支付方式是老板自己墊付的，走的其他應(yīng)付款，因此在季度利潤表中顯示與主營業(yè)務(wù)成本和收入都為零，利潤為負數(shù)，此情況如何填寫企業(yè)所得稅的季度申報呢？請問這樣填寫對嗎？
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2022-04-03
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補繳一些所得稅
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2019-07-30
公司領(lǐng)導(dǎo)暫支了2萬，付一個項目的部分費用，但是錢是個人收的，個人開了一張收據(jù)，領(lǐng)導(dǎo)明確說了沒有發(fā)票，請問我公司這樣處理可以嗎？借支的時候是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款？拿到收據(jù)做借：費用-無票支出 貸：其他應(yīng)收款 。等所得稅匯算清繳的時候再調(diào)增。
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2018-09-20
新的2019年小型微利企業(yè)，其他行業(yè)資產(chǎn)是不超過3000嗎？應(yīng)納稅所得額不超過100萬？企業(yè)所得稅
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2019-03-06
老師我有點分不清遞延所得稅要計入的對方科目啥時候記所得稅費用，啥時候記其他科目？
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2024-08-12
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
公司收到一筆100萬的財政撥入作為景區(qū)運營費用，應(yīng)該掛營業(yè)外收入對不對？可是，這樣會產(chǎn)生企業(yè)所得稅，所以，可不可以掛一部分做其他應(yīng)付款。因為這筆錢可能剛剛好夠支付今年下半年景區(qū)運營的費用，一旦預(yù)繳稅款就會不夠景區(qū)支出花費。這該怎么處理吶？或者可以掛專項應(yīng)付款嗎？
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2017-02-07
公司（一般納稅人）轉(zhuǎn)讓，變更法人了，涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，基本賬務(wù)怎么處理？ 另外，原賬套上的，掛的其他應(yīng)付款怎么消除？不需要償還的，不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，不然豈不是要繳納所得稅？
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2019-12-28
老師，我其他應(yīng)收款計提了980萬的壞賬準備。所得稅匯算清繳的時候填寫在那個報表的那一列呢？
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2022-06-21
老師您好!2020年度所得稅匯算，這個情況用調(diào)增嗎？應(yīng)付職工薪酬科目，當時沒現(xiàn)金發(fā)放，通過其他應(yīng)付款科目核算，二級科目還是法人的名字，這種情況下，掛的其他應(yīng)付款用調(diào)增嗎？
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2021-04-20
老師您好。我們2018年成本發(fā)票被查出來有問題，現(xiàn)在2020年補繳企業(yè)所得稅。想我問下我怎么做賬。2018年當時是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 。2020年補繳企業(yè)所得稅 怎么做賬阿？
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2020-06-18
綜合收益總額是企業(yè)凈利潤與其他綜合收益的合計金額。 其中其他綜合收益是指直接計入所有者權(quán)益的利得或損失扣除所得稅之后的余額，這里為什么要扣所得稅??？是考慮了遞延嗎？那凈利潤要不要考慮遞延呢？
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2021-01-04
請問新政府補助準則，將其計入其他收益相關(guān)對增值稅或所得稅有沒有影響
1/2686
2018-12-29
請問個體工商戶核定征收納稅所得額98000，我開8萬的票，要不要交增值稅和所得稅、其他稅呢？
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2023-03-30
老師你好，我有個問題特別困惑，其他債權(quán)投資計入其他綜合收益，產(chǎn)生的遞延所得稅，在持有期間是計入其他綜合收益的。那么在處置的時候，是怎么做的。因為投房的模式變動，影響的留存收益，我們產(chǎn)生的遞延所得稅計入了留存收益，而不是所得稅。再處置房地產(chǎn)的時候，這個遞延所得稅對應(yīng)哪個科目。就是計入其他綜合收益，或者留存收益的遞延所得稅。在處置的時候，總體應(yīng)該怎么做，都去影響所得稅費用嗎
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2019-07-14
廣告?zhèn)髅焦镜膱蠖悤嫵嗣總€月報增值稅、個人所得稅、季度企業(yè)所得稅其他的還有嗎、
1/847
2018-03-09
老師我有點分不清遞延所得稅要計入的對方科目啥時候記所得稅費用，啥時候記其他科目？
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2024-08-12