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找董老師；那我就不研究龍圖那個了。那這么算的話我們是不需要退稅的，稅率=退稅率 就是沒有不得免征和抵扣稅額了?我現(xiàn)在開發(fā)票 要開電子普票吧 稅率是免稅還是稅率0呢?這個有區(qū)別嗎？還有我申報的話，我是6月份在稅務(wù)局做的備案，申報系統(tǒng)沒動過，10.31一張報關(guān)單 11月一張報關(guān)單，我申報的話 之前沒發(fā)生的月份 需要報嗎，如果需要，現(xiàn)在錯過了要怎么辦？還是我現(xiàn)在只把發(fā)生的報所屬期是12月行嗎？電子稅務(wù)在線版填報流程有個詳細(xì)說明嗎 不懂得先填哪個再填哪個? 問題有點(diǎn)多 5次追問就結(jié)束了，麻煩老師一一回答下
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2019-12-25
生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月有一票出口，單證未齊全，暫時不申報出口退稅，本月需要當(dāng)期不得免征和抵扣稅額的分錄嗎
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2024-11-06
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷，調(diào)整不得免征和抵扣稅額是負(fù)數(shù)。憑證怎么做？
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2019-05-14
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為，其進(jìn)項稅額不得抵扣和退稅，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本：2出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為若己按征退率之差計算不得免征和抵扣稅額并己轉(zhuǎn)入成本，相應(yīng)的稅額應(yīng)轉(zhuǎn)回進(jìn)項，如何進(jìn)行操作？不得免抵退，已計入成本，為何還要轉(zhuǎn)出。謝謝！
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2020-07-31
外貿(mào)企業(yè)由于征退稅率之差產(chǎn)生的不得免征和抵扣的稅額需不需要繳附加稅
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2021-11-08
當(dāng)期免抵稅不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（征稅率-退稅率）。不理解這個公式為什么用銷售額乘以稅率差??？？ 既然退進(jìn)項稅那么，應(yīng)該用原材料進(jìn)價乘以稅率才得出進(jìn)項稅啊，用離岸價乘以稅率那不等于銷項稅了嗎？不理解啊
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2020-03-15
公司是使用海關(guān)手冊合同進(jìn)出口貨物的，免抵退稅不得免征和抵扣額抵減，是怎么樣算出來呢？
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2017-08-16
1.計算 (1)計算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額: (2)計算當(dāng)月應(yīng)納稅額和期末留抵稅額; (3) 計算當(dāng)月免抵退稅額; (4)計算當(dāng)月應(yīng)退稅額; (5)計算當(dāng)月免抵稅額。 2.會計處理 (1)購進(jìn)貨物的會計處理: 的佳貨物的會計處理: (2)國內(nèi)銷售貨 (3)出口銷售的會計處理 (4)不得免征和抵扣稅8 (5)出口退稱的會計處理: 6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅貌。
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2020-07-02
出口金額到多少會受到稅務(wù)局的發(fā)函？是外貿(mào)公司.
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2017-06-23
老師，請問， 免抵退稅申報匯總表第23行， 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個月出口的貨物可以抵扣掉3921.17，所以到這個月末，余額是31240.44。 這個余額是怎么來的呢？ 我以前沒有注意到呀。 另外，這個余額和增值稅申報表有沒有關(guān)系呢？ 謝謝老師。
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2016-03-09
微小企業(yè)的, 只有營業(yè)收入和營業(yè)成本, 沒有其它額外費(fèi)用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤總額怎麼計算得來，我是臨時接手別人的東西, 沒有其它資料
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2019-04-16
老師，外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他，整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
期末銷項大於進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
嗯，請問公司結(jié)束營業(yè)，還需要繳資本額的印花稅嗎？
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2019-08-13
江蘇擎天軟件的操作，這個期末留抵稅額，期末留抵稅額=銷項-進(jìn)項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040，但是軟件里是19920，這是怎么回事，上期留抵稅額880不算嗎？
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2017-07-03
根據(jù)教材公式當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額—（當(dāng)期進(jìn)項稅額—當(dāng)期不得免征和抵扣稅額），對進(jìn)項稅額26萬元修正的是“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額1萬元，而不是抵減額2萬元，是不是我的理解有誤，還是教材印刷錯誤？
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2020-05-08
2019年9月份該企業(yè)購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明：價款300萬元，稅額39萬元；當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬，銷項稅額為13萬，當(dāng)月出口商品FOB價為100萬美元，當(dāng)日外匯牌價為USD1=RMB7,出口商品退稅率為10%。 5、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是（第7空）。 6、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是（第8空）萬。注意此處填寫的是計算出來的當(dāng)月應(yīng)交稅額數(shù)，注意如果是負(fù)數(shù)就應(yīng)該有符號！ 7、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是（第9空）萬多少，實退稅額為(第10空)萬，被抵消的稅額為（第11空） 8、根據(jù)上述資料，判斷企業(yè)留抵稅額是（第12空）萬，如果沒有，此處填0。
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2021-11-21
個人所得稅免申報，扣的稅會退嗎？
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2022-03-02
老師，稅盤的服務(wù)這些減免，本期實際抵扣這里要不要填
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2019-11-13
出口免稅銷項額要交附加稅嗎？計算公式： 一、 當(dāng)期不得抵扣稅額計算 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額（俗稱外銷銷項稅額=）當(dāng)期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*（出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率） 二、 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-（當(dāng)期的進(jìn)項稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額） =當(dāng)期內(nèi)銷銷項稅額+外銷銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額（包含上月留底） 三、 當(dāng)期免抵退稅額的計算（理論最多的退稅額） 當(dāng)期免抵退稅=當(dāng)期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率 四、 當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 1、 當(dāng)期期末留抵稅額＜＝當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期的免抵稅額（剩余的未退稅）=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2、 當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額=0， 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報中“期末留抵稅額”。 現(xiàn)在還是這樣計算嗎？
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2018-12-04