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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-03 21:52

直接將原題截出來，我?guī)椭纯?。從描述上看好像你說的是對的

玉山-葉子 追問

2017-07-03 21:57

剛問QQ的老師了，他的解答是這880（上期留抵稅額）本月成了應(yīng)退稅額了，不是很明白，能詳細解答下嗎

李愛文老師 解答

2017-07-03 22:03

估計是上月有退稅金額880元，本月出口退稅880元

玉山-葉子 追問

2017-07-03 22:06

不是很明白，能詳細解答下嗎？是說上期留抵稅額880，到本月就要退稅了，然后本月的期末留抵稅額就不等于銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額了？

李愛文老師 解答

2017-07-03 22:07

本月如果退稅880元的話，就相當于上月沒有稅務(wù)留抵了

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相關(guān)問題討論
直接將原題截出來，我?guī)椭纯础拿枋錾峡春孟衲阏f的是對的
2017-07-03 21:52:18
你好 看你的增值稅納稅申報表的主表,找期末留底稅額對應(yīng)的那欄數(shù)據(jù)。
2019-03-28 10:34:31
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計算出來的，不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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