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請(qǐng)問我們公司去年前三個(gè)季度是一般納稅人時(shí)，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里有做勾選認(rèn)證累計(jì)4536元，但會(huì)計(jì)分錄一直跟小規(guī)模一樣，把進(jìn)項(xiàng)稅額一起計(jì)入當(dāng)期的損益費(fèi)用里，第四季度轉(zhuǎn)為小規(guī)模時(shí)，會(huì)計(jì)也沒有轉(zhuǎn)到“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額\"科目里,等到今年5月份公司又申請(qǐng)為一般納稅人時(shí)，增值稅申報(bào)表里的上期留抵稅額里又出現(xiàn)了這4536元，請(qǐng)問現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么處理？今年5月份還是沒有銷項(xiàng)稅額抵扣，應(yīng)納稅額為0。公司這兩年企業(yè)所得稅都是核定征收
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2020-06-17
求各月的應(yīng)納增值稅額、應(yīng)退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
一般納稅人，收到稅控管理費(fèi)發(fā)票全額抵扣，如果當(dāng)月不用交增值稅的話，是否能算到期末留抵稅額。賬務(wù)的具體分錄怎么做？
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2016-05-25
抵減前應(yīng)納稅額是0，當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額影響期末留抵稅額嗎？
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2023-03-07
你好，老師，請(qǐng)問我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購買的金稅盤全額抵扣怎么填寫申報(bào)表呢？只要填寫附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。
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2019-06-18
銷項(xiàng)稅額 3000 進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 上期留抵稅額 500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 應(yīng)抵扣稅額合計(jì)2400 實(shí)際抵扣稅額 應(yīng)該填多少？
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2020-01-01
期末留抵退稅流程是怎樣的？申請(qǐng)退稅和以后留抵哪個(gè)對(duì)企業(yè)有利？
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2018-08-21
請(qǐng)問這個(gè)月有期末留抵稅額，請(qǐng)問如何計(jì)提這留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄？
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2019-06-13
你好老師，我們公司一直虧損，期末留抵稅額一直累積到5萬多，本期增值稅申報(bào)附表四加計(jì)抵減額進(jìn)項(xiàng)加計(jì)數(shù)據(jù)在主表上不顯示，應(yīng)該填哪一列。不是應(yīng)該累積到期末留抵額中嗎
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2020-08-05
什么是留抵呢？是留著下月抵扣的意思？什么情況下用留抵呢？
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2016-10-31
老師。上個(gè)月留抵稅194768.52。這個(gè)月還是留抵。分錄是這樣做賬的嘛？
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2019-05-22
#提問#我是一般納稅人，本期銷項(xiàng)稅32186.61，進(jìn)項(xiàng)稅23508.81，上期留抵14085.75，抵扣完期末還有留抵稅額5407.95，請(qǐng)問我增值稅都沒有為什么要交2081的附加稅？申報(bào)表里附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是18100.86，怎么來的？
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2020-05-12
一般納稅人，上期有留抵稅額，本期開了一點(diǎn)發(fā)票，交不著增值稅，應(yīng)該怎樣做分錄
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2018-11-08
老師你好，我們上期留底的進(jìn)項(xiàng)這期抵扣了，并且有納稅，會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做呀
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2021-08-31
，上月申請(qǐng)期末留抵退稅款，本月又繳增值稅，可附加稅可免抵，請(qǐng)問如何申報(bào)附加稅？
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2018-12-04
增值稅申報(bào)表有上期留抵稅額本期是否不用交增值稅，那附加稅還用不用交呢
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2019-04-10
領(lǐng)導(dǎo)問上個(gè)月有沒有余稅，是什么意思？是增值稅申報(bào)表上的，期末留抵稅額嗎？
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2019-03-25
海關(guān)抵扣聯(lián)在滯留中過期還可以抵扣嗎？
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2015-10-15
過期商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬上的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額不夠轉(zhuǎn)出怎么辦？
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2017-03-29
一般納稅人期末有留抵進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣完，變更簡(jiǎn)易征收后，留抵進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
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2018-11-20