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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-31 09:17

能不能舉個例子？

別跑~~~~喵 追問

2016-10-31 09:19

那10萬怎么留著以后月份抵扣呢？舉個例子

鄒老師 解答

2016-10-31 09:12

你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的意思
進(jìn)項大于銷項沒有抵扣完就需要結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-10-31 09:17

你好，比如進(jìn)項稅額100萬，銷項稅額90萬，那么就還有10萬結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-10-31 09:20

體現(xiàn)在上期留抵稅額
比如下個月有銷項100萬，進(jìn)項80萬，就只需要繳納10萬的增值稅了

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相關(guān)問題討論
你好，去年留底的在主表上期留底里面自動體現(xiàn)到你填寫了銷項稅額自動抵扣。
2022-03-25 14:30:13
你好，是可以跨年，直至到抵扣完為止的
2017-12-05 15:03:51
簡易計稅的不允許抵扣增值稅
2020-08-05 08:10:56
你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的意思 進(jìn)項大于銷項沒有抵扣完就需要結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2016-10-31 09:12:15
您好，您最后一個分錄，應(yīng)交稅費-未交增值稅，而應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-01-08 20:11:08
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