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應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目有：進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金、預(yù)繳增值稅、轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么應(yīng)交增值稅審報表的期末留抵的計算公式是什么
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2023-10-19
已交稅金是三級明細(xì)，不是二級明細(xì)啊。那小規(guī)模納稅人只可以用應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎
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2016-05-13
老師好，如果應(yīng)交增值稅二級科目下的專項(xiàng)中，當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額是400萬，進(jìn)項(xiàng)是450萬，已交稅金是100萬，假定應(yīng)交增值稅二級科目期初無余額，請問月末是要轉(zhuǎn)出多交增值稅100萬嗎？
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2019-06-11
小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅設(shè)三級明細(xì)科目嗎?當(dāng)月繳納稅務(wù)局代開的專票是（1）直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方，（2）還是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，如果按2處理，已交稅金余額會越來越大，需要在當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎？ 哪種處理好？
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2020-04-07
老師，個體戶年報經(jīng)營所得稅匯算清繳的時候，這個費(fèi)用里面的稅金是2022年全年的已交稅金么？那也包括2022年第四季度計提的稅金么？
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2023-01-12
做內(nèi)賬時，每個月的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，附加稅，企業(yè)所得稅也不計提，都是在次月初繳交時直接做入“已交稅金”和“稅金及附加”“所得稅費(fèi)”科目可以嗎？
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2017-03-16
轉(zhuǎn)出未交增值稅，期初有未交增值稅10000，月末銷項(xiàng)稅額38284，進(jìn)項(xiàng)稅額29547.2，已交稅金10000，
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2019-12-19
已繳納第三季度的所得稅回單，在快賬中做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。然后應(yīng)交稅費(fèi)這個科目就會有個負(fù)數(shù)在那里。不像增值稅做借“應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金”貸銀行存款就是0了。怎么辦？所得稅也做已交稅金么？
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2018-11-13
年末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，銷項(xiàng)稅也有余額，平時交增值稅就計入到已交稅金里，到年末要怎么做賬，把進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅余額為零呢？
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2018-12-26
四月份建軟件賬時發(fā)現(xiàn)，去年結(jié)下來的增值稅我該建在哪個科目，之前手工賬只設(shè)了進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，和已交稅金，那軟件賬，上年結(jié)余下來的增值稅余額該放哪？
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2017-05-10
繳納當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅是不是可以理解為選擇在一個月內(nèi)繳納增值稅為周期的納稅人，因?yàn)橐话銏蠖惗际菚x擇月度納稅，很少會有當(dāng)月已交稅金吧？
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2019-12-15
轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是，銷項(xiàng)10-進(jìn)項(xiàng)6-銷項(xiàng)抵減2-減免稅款1-已交稅金3 這時候要轉(zhuǎn)出多交增值稅2 ？？
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2021-05-02
代賬公司之前給我們做的賬，18年12月份本年利潤是平的，未分配利潤是借方余額六萬多，這沒問題吧？其它應(yīng)付款有貸方余額是否也正常？應(yīng)交稅費(fèi)除了進(jìn)銷項(xiàng)有余額，已交稅金和減免稅款也有余額，是否也是正常的，還是都需要結(jié)平？總賬的應(yīng)交稅費(fèi)倒是平的 你
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2019-09-03
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
老師，我5月份要給自己買社保，我之前沒有報自己的個稅，請問我5月份報4月的個稅的時候，要增加報我的個稅嗎？
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2016-04-25
請問老師，事業(yè)單位小規(guī)模納稅人可以享受租金減免稅嗎？
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2019-10-08
老師您好！小微企業(yè)，本月收到銷售鋁窗現(xiàn)金20000元，要怎樣做分錄才正確？未達(dá)30000元，增值稅要做上去嗎？ 借：現(xiàn)金 20000 貸：主營業(yè)務(wù)收入：20000 還是 借：現(xiàn)金 20000 貸：主營業(yè)務(wù)收入：19400 應(yīng)交稅金：600 （這里有個問題，這個應(yīng)交稅金為什么會有分已交增值稅和未交增值稅，哪我要寫哪個，是未交增值稅嗎？因?yàn)槭窃谙略聢蠖?/span>
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2016-07-17
請問，我們是一般納稅人，我之前核算增值稅用的是已交稅金科目（新手會計不知道已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的），有留底，我這個月要交增值稅，怎么把已交稅金科目轉(zhuǎn)換成未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目？急急！
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2019-06-26
老師好，我6月30號網(wǎng)上代開專票已交稅費(fèi)，但是7月1號去取的票，增值稅報表最后“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”項(xiàng)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，是直接提交這個負(fù)數(shù)報表嗎？還是有其它操作？
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2021-07-05
每月去交稅就是申報了嗎，還末開通網(wǎng)上申報的，紙質(zhì)報表送哪里
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2016-09-06