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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-17 21:09

謝謝老師，但是我還有問題呀！我這個是2015年11月的，當(dāng)時在申報的時候直接填的20000元，報表自動顯示增值稅600元，哪現(xiàn)在要怎么處理呀？

艷華...三大 追問

2016-07-17 21:26

可是問題是我只收現(xiàn)金20000元?。?/p>

鄒老師 解答

2016-07-17 20:48

你好，分錄是  借；庫存現(xiàn)金20000    貸；主營業(yè)務(wù)收入20000/1.03  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03  *3%
結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03  *3%    貸；營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-07-17 21:10

分錄是 借；庫存現(xiàn)金20600 貸；主營業(yè)務(wù)收入20000   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600
結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600  貸；營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-07-17 21:31

你好，但是你申報的是收入20000，稅金600，所以借方庫存現(xiàn)金或應(yīng)收就是20600
所以在申報的時候是不含稅收入，而不是應(yīng)收賬款的金額

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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模納稅人，只設(shè)置未交增值稅，
2016-10-08 20:29:49
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好，分錄是 借；庫存現(xiàn)金20000 貸；主營業(yè)務(wù)收入20000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03 *3% 結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03 *3% 貸；營業(yè)外收入
2016-07-17 20:48:04
可以的
2017-08-23 15:52:50
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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