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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:37

你好 你的已交稅金在借方 就轉(zhuǎn)到貸方 借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方的話 就做相反的分錄就可以了

斑比喵???? 追問

2019-06-26 17:19

老師你的意思是我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：已交稅金，下個(gè)月繳納時(shí)：借方填什么？

斑比喵???? 追問

2019-06-26 17:45

？

斑比喵???? 追問

2019-06-26 17:51

還有如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)增值稅怎么做賬？

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 18:12

你好 轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 看下老師給你發(fā)的圖片

斑比喵???? 追問

2019-06-26 18:28

你發(fā)的圖我明白了，但我要先把已交稅金轉(zhuǎn)平，就按借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：已交稅金，下個(gè)月繳納時(shí)：借未交增值稅，貸銀行，對(duì)嗎

斑比喵???? 追問

2019-06-26 19:18

？

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 19:19

你好 是的 你理解的正確

上傳圖片 ?
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把已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2019-06-25 14:36:48
你好 你的已交稅金在借方 就轉(zhuǎn)到貸方 借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方的話 就做相反的分錄就可以了
2019-06-26 16:37:31
是先有這個(gè)分錄，才有您寫的后面的分錄的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
你好，一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)明細(xì)，未交增值稅是二級(jí)科目?
2021-04-09 17:08:38
你好，是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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