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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，可以這樣嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2019-03-27
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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2019-12-04
在國(guó)稅里報(bào)完增值稅了，可是找不到填報(bào)表的入口啊。在哪里填報(bào)表？填資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)的。圖上的這些都點(diǎn)開(kāi)了沒(méi)有找到填報(bào)表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票，是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的，有什么時(shí)間上的限制。具體怎么操作呢？會(huì)計(jì)學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎？
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2018-06-19
請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)口技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)合同，可以免營(yíng)業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎？沒(méi)有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策，您能告訴一下哪個(gè)政策嗎？
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2019-05-07
老師您好，4月份有進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品，交的增值稅，做賬的時(shí)候可以低進(jìn)項(xiàng)稅，但報(bào)稅的時(shí)候這的金額應(yīng)該怎么填寫？報(bào)稅系統(tǒng)沒(méi)有這個(gè)金額呢？
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易，報(bào)關(guān)出口后，要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后，才能對(duì)賬開(kāi)票確認(rèn)收入，后續(xù)再開(kāi)增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作，稅務(wù)局認(rèn)可嗎？
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2022-05-22
老師您好，審核憑證時(shí)，其他都可以審核，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅這張，點(diǎn)審核彈出提示窗口：當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無(wú)法使用
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2022-02-11
公司屬于煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè)，現(xiàn)銷售2臺(tái)使用過(guò)機(jī)器設(shè)備，是否繳納增值稅，如需繳納，稅率多少，如不需繳納，是否需要申報(bào)免稅？
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2017-06-28
老師，我申請(qǐng)出口退稅，有個(gè)當(dāng)期應(yīng)退稅額就是稅局到時(shí)候會(huì)退的稅額，還有一個(gè)當(dāng)期免抵稅額是不繳納增值稅但是要繳納附加稅是嗎
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2020-05-07
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口設(shè)備入賬需要哪些原始憑證？ 海關(guān)關(guān)稅、增值稅專用繳款書，合同，銀行回單，還需要廠商提供商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單和裝箱單嗎
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2021-11-17
國(guó)際業(yè)務(wù) 也包括進(jìn)口的吧，我公司是貨代企業(yè)也是承運(yùn)人，向客戶收取的運(yùn)費(fèi)，國(guó)內(nèi)清關(guān)費(fèi)用，是不是也算國(guó)際業(yè)務(wù)免征增值稅，開(kāi)具普通發(fā)票
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2018-01-09
您好，老師，出口貨物不收匯按免稅處理，進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理，繳納銷項(xiàng)稅。我想問(wèn)您具體怎么操作？按免稅處理，增值稅申報(bào)表怎么填寫？
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2019-07-12
某人以公司名義進(jìn)口物資一批，全部成本費(fèi)用由私人承擔(dān)，以公司名義銷售，并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這一連串的賬務(wù)該如何做分錄？
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2016-06-26
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎？
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2024-12-16
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)之前進(jìn)口原材料的分錄把關(guān)稅計(jì)入了交增值稅科目沒(méi)有計(jì)入原材料成本，現(xiàn)在如果需要調(diào)整的話，該如何做分錄，謝謝您！
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2021-03-30
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅53091.11＝157489.52 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅157489.52 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅157489.52 次月繳納增值稅稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅157489.2 貸：銀行存款 157489.2 2、預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)繳增值稅53091.11 貸：銀行存款 53091.11 看看這些分錄是不是對(duì)的？
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2025-10-05
某電子設(shè)備企業(yè)為一般納稅人，2021年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售A產(chǎn)品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為200萬(wàn)元。 （2）采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品，共取得現(xiàn)金收入5000萬(wàn)元，舊貨抵價(jià)金額為 1780萬(wàn)元，開(kāi)具普通發(fā)票。 （3）購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1000萬(wàn)。 （4）購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)。 （5）進(jìn)口一批貨物，該批貨物不征收消費(fèi) 稅，關(guān)稅完稅價(jià)格20萬(wàn)，進(jìn)口關(guān)稅4萬(wàn)，取得海關(guān)開(kāi)具的專用繳款書。 要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額，寫出詳細(xì)計(jì)算步驟。只寫計(jì)算結(jié)果不記分
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2022-10-31
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-18
"甲公司是一家有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)，2022年2月從境外進(jìn)口小轎車50輛，每輛小轎車的買賣成交價(jià)為14萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)總額為10萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)總額2萬(wàn)元。小轎車的關(guān)稅稅率為15%，消費(fèi)稅稅率為9%，增值稅稅率為13%。甲公司已經(jīng)繳納了相關(guān)稅費(fèi)，并取得了完稅憑證。（假設(shè)款項(xiàng)均已支付，小汽車已經(jīng)到達(dá)） 要求：（1）計(jì)算進(jìn)口小轎車的CIF到岸價(jià);（10分） (2)計(jì)算應(yīng)繳納的關(guān)稅（10分） （3）計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格和應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅；（30分） （4）編制進(jìn)口業(yè)務(wù)
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2023-03-22