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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒(méi)做未開(kāi)票收入申報(bào)，第二季度按照第一季度的稅率開(kāi)票。第一次跟稅局溝通出問(wèn)題，導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅，后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表，也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
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2022-07-26
老師，增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
個(gè)體戶查帳征收，本季度開(kāi)發(fā)票超過(guò)33萬(wàn)，如何在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫？增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）要填寫嗎？主表《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)12欄其他免稅銷售額33萬(wàn)？
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2023-01-09
值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)金馬商貿(mào)增值稅申報(bào)表：主表中的“本年累計(jì)數(shù)\\\"金馬商貿(mào)2020年1月的收入1551149.44+2月的收入2137662.06＝3688811.50.為什么給出的答案是2688811.5？
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2018-09-28
值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)金馬商貿(mào)增值稅申報(bào)表：主表中的“本年累計(jì)數(shù)\"金馬商貿(mào)2020年1月的收入1551149.44+2月的收入2137662.06＝3688811.50.為什么給出的答案是2688811.5？
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2018-09-26
老師您好，我做出口退稅申報(bào)時(shí)，到智能配單這里查不到對(duì)應(yīng)的發(fā)票是什么原因？怎么解決呢？在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理–增值稅發(fā)票管理里這張發(fā)票前面的圓是綠色，生成狀態(tài)是已生成。發(fā)票是6月開(kāi)的，也是6月勾選的
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2021-08-02
老師,我們公司有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán),在海關(guān)備案過(guò),可以申請(qǐng)退稅!從廠商處購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備出口到印度,廠商開(kāi)給我司的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)稅項(xiàng)可以抵扣嗎?抵扣之后會(huì)影響到申請(qǐng)出口退稅嗎?盼回復(fù),謝謝老師!
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2019-09-30
老師請(qǐng)你幫忙看一下萬(wàn)邦的公司2016年的增值稅申報(bào)表（小規(guī)模企業(yè)的）申報(bào)的數(shù)字應(yīng)該怎么填？我們是小規(guī)模納稅人，專票有開(kāi)專票272277.23元 普票3231.68 本季度除稅收入合計(jì)275508.9元，不超過(guò)30萬(wàn)普票免稅的，所以不知道怎么填，系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣填寫增值稅申報(bào)表正確嗎？提交的時(shí)候提示：根據(jù)13號(hào)文件規(guī)定，對(duì)于湖北省小規(guī)模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請(qǐng)核對(duì)后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
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2021-04-19
老師，我問(wèn)下湖北省小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn)，不含稅銷售額填在增值稅申報(bào)表的哪一欄呀？
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2021-04-15
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報(bào)表如果全是收據(jù)收入，未開(kāi)發(fā)票填哪幾欄呢？謝謝
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2020-06-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷售額顯示120000，但是這家個(gè)體工商1-3月沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師，我是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開(kāi)了專票，增值稅申報(bào)表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動(dòng)填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
小規(guī)模，第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表，正常嗎
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2021-10-07
老師，請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅，銷售額100，開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
老師，我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷售額，增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20