JOY 追問

2021-03-22 16:04

開票系統(tǒng)沒有選項免稅

meizi老師 解答

2021-03-22 16:14

你好  你們當?shù)囟悇?wù)局是說了免稅的嗎 。  2020年 是免稅生活服務(wù) 。 你這個2021年是沒有文件出來說免稅的。沒有免稅開 1% 就按  有稅率的金額來 填寫   季度不超過30萬 填寫在10欄次去  

JOY 追問

2021-03-23 10:25

1%稅率有期限嗎

meizi老師 解答

2021-03-23 10:26

你好目前來說  還沒有文件出來說 截止時間。 你先開1%出去 

JOY 追問

2021-03-23 10:28

我說的情況是1月份申報時的問題，申報2020年第四季度增值稅，應該還是可以免稅生活服務(wù)的。但是開票系統(tǒng)一直都沒有免稅的選項，所以只能按1%申報。當時也是問了幾個老師，有說納稅申報表免稅一欄按含稅，有說不含稅。

meizi老師 解答

2021-03-23 10:30

你好    因為生活服務(wù)   20.12月就截止這個政策了。   21年1月是沒有新文件出來說是免稅的。 所以你如果想免稅   還得問下當?shù)囟悇?wù)局是否是繼續(xù)執(zhí)行免稅政策   再做申報的 。     

JOY 追問

2021-03-23 10:32

我查了文件，生活服務(wù)截止到2020.12.31.但我2021年1月是申報2020年第四季度的稅免稅不行？

meizi老師 解答

2021-03-23 10:35

你好   你1月報 2020.4季度 這個季度還是免稅的哈 。 等著你 21年的所屬期才不是免稅了。  

JOY 追問

2021-03-23 10:40

所以，我的問題還未得到回答：銷售額100，開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？

meizi老師 解答

2021-03-23 10:44

你好   你既然是免稅的。 你之前就不應該 2020年期間的發(fā)票全部開免稅發(fā)票。 不能去開 有稅率發(fā)票。  你既然開了 有稅率發(fā)票  就不能免稅   你這個金額都不能去免稅金額填寫 。   你這個100的銷售額是2020年 4季度的 業(yè)務(wù)開出去的發(fā)票嗎 

JOY 追問

2021-03-23 10:48

是2020年四季度的開票。開票系統(tǒng)就是沒有選項免稅。

meizi老師 解答

2021-03-23 10:51

你好   那你就得去紅沖這個發(fā)票 。   先按免稅的來報。 報100  這個 后期還得 紅沖 在開免稅發(fā)票。