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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-07-01 16:41

你好；  你們寫在   
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。

合計月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。

婕婕 追問

2022-07-01 16:47

沒明白，一個季度60萬的話45萬填小微企業(yè)免稅銷售額  15萬填其他免稅銷售額嗎？

meizi老師 解答

2022-07-01 16:51

 你好 ；    你現(xiàn)在開了多少了嘛 ；  一起60萬 ；  寫    其他免稅銷售額

婕婕 追問

2022-07-01 16:54

就直接填其他免稅銷售額就行羅，要是以后恢復(fù)政策了的話那就是15萬征稅，45萬就是免稅是吧

meizi老師 解答

2022-07-01 16:58

 你好1. 是的。   對的 ； 這個 4.1號免稅稅率普票這個是年末結(jié)束   

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
增值稅納稅申報表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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