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老師，1月份的增值稅在3月份因?yàn)榫徖U政策被退了回來，這部分的增值稅和附加稅在增值稅報(bào)表里面怎么顯示？應(yīng)該填哪里
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2023-03-13
第一次領(lǐng)稅盤回來怎麼登陸？，什麼是數(shù)字稅務(wù)證書口令？
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2022-08-08
小規(guī)模納稅人，季報(bào)增值稅，季度末達(dá)30萬，另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)簡(jiǎn)易申報(bào)一鍵申報(bào) 減免稅申報(bào)表 不選擇無法保存？
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2020-07-10
10月份應(yīng)交增值稅2349.41，因?yàn)?月份更正申報(bào)表5月份開17%稅率，稅務(wù)局應(yīng)退稅給我4689，所以10月份應(yīng)交的稅款2349.41抵扣了，沒交錢，那抵扣怎么體現(xiàn)呢？
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2019-01-11
你好，我這個(gè)季度報(bào)增值稅，所得稅，發(fā)現(xiàn)帳和申報(bào)表收入金額，計(jì)提增值稅金額差幾分錢，有什么問題嗎？
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2019-07-14
老師，請(qǐng)問小規(guī)模是季度申報(bào)增值稅的，用的三張財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，是季度的，還是所屬期最后一個(gè)月的數(shù)據(jù)
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2021-04-06
答：納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)因四舍五入造成的申報(bào)表數(shù)額與企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算數(shù)據(jù)相差幾分錢的情況，請(qǐng)問賬務(wù)要怎么處理？
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2019-07-12
申報(bào)表上還有20幾萬的預(yù)留抵扣的，上次給別人用配額，海關(guān)也來了，進(jìn)口增值稅繳款書，都沒去認(rèn)證，做賬了，這次又來300多萬的專票，又看不到貨，真不想做進(jìn)去帳了
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2017-03-14
老師，請(qǐng)問超過申報(bào)期限的代扣代繳增值稅(已扣繳滯納金)是不是不屬于當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)里？ 例子：在3月份申報(bào)1月和2月的代扣代繳增值稅，其中，1月稅金產(chǎn)生滯納金，那么繳納的1月份增值稅是不是不能在3月份當(dāng)期申報(bào)表中申報(bào)抵扣？」
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2020-04-16
老師，請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)選未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，還是選執(zhí)行新金融準(zhǔn)則
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2020-05-13
老師，增值稅申報(bào)過程中，減免稅明細(xì)表如果沒有，是不需要填還是0申報(bào)比較好？
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2020-07-14
老師您好！ 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬元， 已納稅。 稅控機(jī)開具10004元， 是否還享受小規(guī)模免稅的政策？ 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過不去， 著急請(qǐng)教老師， 給看下？
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2016-07-13
老師您好，我8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書，請(qǐng)問，在增值稅申報(bào)表里，填寫完第五行后，還需要再填寫別的數(shù)嗎？
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2019-09-03
但還是得計(jì)提并繳納增值稅么？繳納后再申請(qǐng)退款嗎？福利企業(yè)是先征后退 我做過 但其他的即征即退不明白了。
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2019-10-12
老師，公司是一般納稅人，貿(mào)易型企業(yè)，純出口，沒有內(nèi)銷，《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》上的退（免）稅計(jì)算方式選項(xiàng)在第2個(gè)的退免稅劃了勾，那么公司是享受退免稅政策是吧？那么我們?cè)诿總€(gè)月國(guó)稅增值稅申報(bào)時(shí)，填寫附表一時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是填寫在第三欄免抵退稅那里，還是第四欄免退稅那里?。?/span>
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2016-12-13
老師，你好！我想咨詢一些問題：1.外貿(mào)企業(yè)，成交方式：EXW，運(yùn)費(fèi)0，保費(fèi)0，雜費(fèi)0，確認(rèn)收入時(shí)直接按EXW價(jià)確認(rèn)收入嗎？2.外貿(mào)企業(yè)：增值稅申報(bào)時(shí)：主表填8欄和9欄對(duì)嗎？附表一填16欄還是18欄？3.出口商品相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么勾選認(rèn)證？是按勾選平臺(tái)--退稅勾選--退稅確認(rèn)勾選--退稅勾選統(tǒng)計(jì)這個(gè)流程操作嗎？4.勾選后附表二怎么填寫？5.外貿(mào)企業(yè)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表：出口免稅這張表也要填寫對(duì)嗎？
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2021-09-13
純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 在國(guó)稅網(wǎng)站平臺(tái) 確認(rèn)勾選退稅 認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額 200000元， 稅額32000元，這個(gè)貨 是出口的，須申請(qǐng)出口退稅，退稅率為9%就是可以申請(qǐng)退稅18000元， 剩下的14000元不退稅。現(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票， 就是在國(guó)稅平臺(tái) 勾選退稅確認(rèn)，還沒有去申請(qǐng)出口退稅，計(jì)劃以后再去申請(qǐng)出口退稅。增值稅附表二該怎么填報(bào)?
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2018-08-06
校驗(yàn)結(jié)果：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（2016年版）未填寫 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用2016年版）未填寫。已經(jīng)保存了。怎么 出現(xiàn)這樣 的?
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2019-10-14
老師，請(qǐng)問出口企業(yè)如果某一票不做退稅申報(bào)，放棄退稅，增值稅也已做了退稅認(rèn)證，那么我們接下來要如何操作呢？
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2022-01-25