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老師，原來收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證，也沒進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中，這次產(chǎn)生銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目當(dāng)中，這么直接轉(zhuǎn)可以嗎
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2022-09-16
增值稅一般納稅人，銷售稅額為64088.3元，但申報(bào)稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)為64088.31元，在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，差額0.01元計(jì)入哪個(gè)科目？
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2022-04-12
增徝稅進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額月底怎么做賬？ 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-08-31
老師：銷項(xiàng)稅額：78443.15，進(jìn)項(xiàng)稅額：54228.81，上次留底未交增值稅16011.61元，這樣做分錄對嗎？
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2021-09-06
年底了，減免稅還沒有減免，因?yàn)榭傆辛舻锥愵~，那這個(gè)減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
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2017-01-09
老師，請問工商年報(bào)填寫，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個(gè)稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2024-04-23
未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額得到的是正數(shù)請問一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
老師，把月末的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
1/6340
2019-12-05
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-03-28
計(jì)算未交增值稅的時(shí)候，不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額貸方數(shù)據(jù)？
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2019-04-25
原來會計(jì)把銷項(xiàng)稅額做到未交增值稅當(dāng)中了，年末該怎么做會計(jì)科目調(diào)整尼？
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2018-01-10
請問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報(bào)嗎？小規(guī)模納稅人每個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是不是都要計(jì)提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
1/1250
2021-01-15
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤分配—未分配利潤 24 資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
我提問：老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報(bào)表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底沒做帳務(wù)處理,年底的時(shí)候要不要把進(jìn)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開來的發(fā)票在3月份會計(jì)入成費(fèi)用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對著，現(xiàn)在的話又要報(bào)季報(bào)，該如何修改
1/766
2017-07-12
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過45萬開的普票部分的增值稅可以免稅，那么請教平時(shí)我開普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報(bào)后，由于未超過45萬，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個(gè)會計(jì)分錄？
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2022-02-15