仰望星空 追問

2018-01-10 15:28

該做銷項的沒做
就是銷項稅額增加，那么未交增值稅那塊怎么減少尼

仰望星空 追問

2018-01-10 15:30

怎么未繳增值稅那個科目數字沒減少尼

鄒老師 解答

2018-01-10 15:30

你好，你做這個分錄沒有影響未交增值稅明細，當然是不減少的

仰望星空 追問

2018-01-10 15:34

那怎么做才能減少未繳增值稅數字的減少呀？

鄒老師 解答

2018-01-10 15:39

借；應交稅費——未交增值稅 貸；應交稅費（銷項稅額）
這樣計入借方就減少了未交增值稅明細的數據了

仰望星空 追問

2018-01-10 15:40

做了和老師相同的科目，數字依然沒有減少

鄒老師 解答

2018-01-10 15:46

你好，是不是你之前描述的問題有誤，做了這個分錄，未交增值稅是會減少的
未交增值稅在貸方表示增加，計入借方就減少的

仰望星空 追問

2018-01-10 15:49

就是??？

1月10 2018/1/10 15:48:45
所以很疑惑

1月10 2018/1/10 15:49:05
軟件系統(tǒng)我也刷新了

1月10 2018/1/10 15:49:36
沒有描述錯

鄒老師 解答

2018-01-10 15:50

你好，你做賬之后有過賬嗎

仰望星空 追問

2018-01-10 15:54

過賬了不是當月憑證，只能調整分錄

鄒老師 解答

2018-01-10 15:54

你好，你做了
借；應交稅費——未交增值稅 貸；應交稅費（銷項稅額）
這個分錄是需要過賬，才會影響未交增值稅明細余額的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:02

知道，憑證全部審核過賬了
然后我在查詢科目余額表的

哦老師，這調整的是16年12月份的，我看了，去年年底增值稅這塊月末年末都沒結轉？有影響么？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:03

你好，有增值稅應納稅額是需要做期末結轉未交增值稅的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:04

16年7月公司轉為一般納稅人，從那時開始到現在，就這個月我把進項和銷項稅額結轉為未繳增值稅科目里

仰望星空 追問

2018-01-10 16:06

這增值稅每月轉入未繳增值稅還是年末一起轉？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:06

你好，你需要把之前沒有結轉的補做結轉的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:17

哦，那這個未繳增值稅這塊有15萬，怎么結轉？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:18

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 15萬

仰望星空 追問

2018-01-10 16:19

老師這個應該怎么弄都不行

鄒老師 解答

2018-01-10 16:23

你好，你只需要根據你賬面有多少增值稅應納稅額就做這個結轉分錄
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅

仰望星空 追問

2018-01-10 16:28

那里面沒包括12月沒繳增值稅3.6萬，2月份做賬應該在未繳增值稅里扣減吧？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:32

你好，應當是加上這3.6萬，而不是減去

仰望星空 追問

2018-01-10 16:32

數字還是沒動搖，怎么回事啊

鄒老師 解答

2018-01-10 16:33

你好，你需要看是不是你軟件出錯了，有問題

仰望星空 追問

2018-01-10 16:35

全部金額


一起結轉的

鄒老師 解答

2018-01-10 17:04

你好，如果你分錄做對了，但是明細賬余額沒有發(fā)生變化，你需要看是不是軟件出錯了的

仰望星空 追問

2018-01-10 17:08

只有這一項，其他都行

不會吧昨天好像也試過

鄒老師 解答

2018-01-10 17:09

你好，你分錄對了，但是明細不對，就需要看是不是軟件出錯造成的