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增徝稅進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額月底怎么做賬？ 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-08-31
老師：銷項(xiàng)稅額：78443.15，進(jìn)項(xiàng)稅額：54228.81，上次留底未交增值稅16011.61元，這樣做分錄對(duì)嗎？
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2021-09-06
年底了，減免稅還沒有減免，因?yàn)榭傆辛舻锥愵~，那這個(gè)減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
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2017-01-09
老師，請(qǐng)問工商年報(bào)填寫，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個(gè)稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2024-04-23
未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額得到的是正數(shù)請(qǐng)問一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
老師，把月末的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
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2019-12-05
計(jì)算未交增值稅的時(shí)候，不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額貸方數(shù)據(jù)？
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2019-04-25
原來會(huì)計(jì)把銷項(xiàng)稅額做到未交增值稅當(dāng)中了，年末該怎么做會(huì)計(jì)科目調(diào)整尼？
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2018-01-10
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-03-28
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報(bào)嗎？小規(guī)模納稅人每個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是不是都要計(jì)提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
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2021-01-15
一般納稅人開普票 怎么做賬 普票不是不能抵扣嗎 貸方是不是主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后再計(jì)提營業(yè)稅金及附加
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2018-09-03
我們是設(shè)計(jì)公司，也是增值稅一般納稅人，本月收到了甲方的設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)付款5萬元，未開發(fā)票，請(qǐng)問要交增值稅嗎？如果要交的話是交多少呢？
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2016-04-13
小規(guī)模納稅人去年不用交增值稅應(yīng)做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 但是去年忘記做了，今年再做應(yīng)該怎么做呀？具體的分錄怎么寫。
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2017-02-04
12月末時(shí)本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤（2018年虧損），還有是12月末是我先做了轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后年末增值稅也沒有做結(jié)平分錄，我現(xiàn)在該怎么操作了？是否可以在19年1月賬套中補(bǔ)錄？
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2019-03-10
新到一家公司，原材料入庫不做暫估，發(fā)票未來，記賬： 借原材料 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 ??貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤分配—未分配利潤 24 資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
原來計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如買原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17貸 應(yīng)付賬款 117后來原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17這樣做對(duì)嗎
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2018-11-20
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入（2級(jí)科目免稅收入嗎）
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2023-03-21
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫,用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08