橘子 追問

2019-03-10 16:38

是在19年1月帳套中補(bǔ)錄嗎？

橘子 追問

2019-03-10 16:42

還有我在18年12月帳套中先做的這筆分錄和后面要補(bǔ)的增值稅結(jié)平分錄是否有沖突？

月月老師 解答

2019-03-10 16:48

你好，你沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎

橘子 追問

2019-03-10 16:52

我12月末稅金就做了上面一筆分錄

月月老師 解答

2019-03-10 17:04

你好，你是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的呢

橘子 追問

2019-03-10 17:06

就是和平時一樣銷項(xiàng)_進(jìn)項(xiàng)得出的數(shù)字，也就是申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字

橘子 追問

2019-03-10 17:20

老師，我現(xiàn)在該怎么做？

月月老師 解答

2019-03-10 19:26

你好 
借：銷項(xiàng)稅額 
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
這個分錄你做了嗎。

橘子 追問

2019-03-10 20:31

沒有

橘子 追問

2019-03-10 21:12

老師，那我是在18年12月賬套中補(bǔ)錄這樣的分錄和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以了吧

橘子 追問

2019-03-10 21:13

對報(bào)表中的數(shù)據(jù)有影響嗎？

月月老師 解答

2019-03-10 23:01

你好，12月份的報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)報(bào)表了，不能改了，只能在今年改了。