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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會(huì)有一筆是零退稅率的，專(zhuān)管員說(shuō)零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷(xiāo)處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒(méi)留抵稅額，這樣的話(huà)我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷(xiāo)是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購(gòu)稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開(kāi)始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來(lái)，我問(wèn)這種問(wèn)題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
老師 銷(xiāo)項(xiàng)稅額5863.90元，因?yàn)樯显掠辛舻侄愵~11417.20元，這個(gè)月還需要計(jì)提增值稅嗎？需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？要的話(huà)，麻煩列示一下，謝謝
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2025-09-02
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元，銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷(xiāo)項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢，我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
增值稅申報(bào)表是-648261.48，財(cái)報(bào)上是-715320，可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的，現(xiàn)在無(wú)從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù)，申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶(hù)都是加盟商（個(gè)人），前任會(huì)計(jì)告訴我公司的外賬對(duì)客戶(hù)的發(fā)票都是虛開(kāi)的，給別人代開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多，申報(bào)表上每個(gè)月都有留抵稅額，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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2018-08-24
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，這個(gè)月要注銷(xiāo)，庫(kù)存商品還有60多萬(wàn)，都賣(mài)出去，也不用交增值稅，因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
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2019-09-23
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，有朋友轉(zhuǎn)進(jìn)一筆25萬(wàn)錢(qián)，然后我們收取稅點(diǎn)后取出給他們24萬(wàn)，怎么做帳
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2021-10-06
老師。像定額稅的餐飲，一般月底原材料如果計(jì)算，特別是凍貨水產(chǎn) 肉類(lèi) 還有就是菜好多沒(méi)用完
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2021-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師，新的小規(guī)模免稅政策只是開(kāi)普票免增值稅嗎？百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2022-03-24
你好，請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，我正常申報(bào)了稅，但怎么還顯示個(gè)人所得稅 工資薪金所得未申報(bào)
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2023-06-18
一般納稅人出口退稅需要在中國(guó)電子口岸申領(lǐng)IC卡，如果只辦理進(jìn)口業(yè)務(wù)是否也要申領(lǐng)IC卡
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2020-04-28
老師，如果公司只做一套賬，即使有白條做了費(fèi)用，匯算清繳做了納稅調(diào)整，也不會(huì)受到懲罰，是嗎？
1/431
2020-11-23
一是天然氣銷(xiāo)售屬于什么企業(yè)？二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時(shí)合并計(jì)算嗎
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2019-04-02
更換新單位了，更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時(shí)要求填寫(xiě)邀請(qǐng)碼，怎么獲得邀請(qǐng)碼？謝謝！
1/1849
2019-09-25
進(jìn)銷(xiāo)稅金比銷(xiāo)項(xiàng)稅金5000元，進(jìn)銷(xiāo)稅金也全部抵扣了，這樣是不是留底稅額，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么操作
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2019-03-02
老師收到稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的普票，已在附表4留底，未抵扣，分錄是做借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金嗎就可以嗎
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2019-05-19
、一般納稅人應(yīng)交增值稅的計(jì)算方法：課件中是說(shuō)本月應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-留底進(jìn)項(xiàng)-未抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2017-08-28