4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元,銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元,增值稅留抵稅余額114260.66元,我做的分錄是這樣的,(1)銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,這筆就不做分錄 (2)相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢,我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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于2018-05-09 17:32 發(fā)布 ??728次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2018-05-09 17:36
這種情況不用做賬
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您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,
借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-14 10:06:37

你好,你單位需要交稅不能留抵,沒有留抵稅額這個(gè)科目
2018-09-19 16:07:14

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51

同學(xué)你好,本期末
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
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2018-05-09 17:40
田老師 解答
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