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老師，公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，收到的時候我借：銀行存款2000貸：遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了，借：遞延收益2000貸：營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借：管理費用—社保費。貸：銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的，然而3月要交的社保費才900而且是4月才繳納的，所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢？3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
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2020-06-28
銀行結(jié)算賬戶維護(hù)費，銀行回單箱年費，銀行購支票手續(xù)費是入管理費用還是財務(wù)費用？
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2017-06-14
員工生孩子時老板按月先付了工資，現(xiàn)在生育險報回來，門診部分借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款＊* 借：其他應(yīng)付款** 貸：現(xiàn)金 津貼部分：借：銀行存款 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：管理費用-工資 這樣做對嗎？
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2017-03-22
16年做的分錄借：其他應(yīng)付款-xx 貸：銀行存款，但是這個是咨詢費來的，17年紅沖這筆分錄，然后做一張借：管理費用--xx 貸銀行存款，這樣可以嗎？？？
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2017-06-21
社保不用計提嗎？公司的會計是扣社保的時候直接 借：管理費用-公司設(shè)備 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上，是兩個股東，應(yīng)該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 老板如果是公司的錢借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費用，借:長期待攤費用 貸:銀行存款，每月借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2017-05-21
老師，公司籌建期的裝修費，分期付款，付款時每期做借：長期待攤費用，貸：銀行存款，等裝修完結(jié)完款后，在做攤銷借：管理費用，貸：長期待攤費用。但是他這個是在籌建期，和經(jīng)營期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄：借：管理費用－社保費 營業(yè)外支出 ： 貸銀行存款：這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運費，這項費用時間是2016年8月1號到2017年7月31號?，F(xiàn)在就做一筆付款會計分錄，借管理費用～辦公費，貸銀行存款就可以了嗎？
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2017-09-02
老師 員工張三憑票報銷墊付的款：可否借：其他應(yīng)付款（單位名稱），貸：其他應(yīng)付款（張三）；借：其他應(yīng)付款：張三，貸，銀行存款；借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款（單位）/還是直接：借：管理費用，貸：銀行存款，不做任何外來
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2018-12-01
請問下這里怎么做呢？為什么不是先進(jìn)入借管理費用 貸其他應(yīng)付款-張恩惠 再借其他應(yīng)付款張恩惠，貸銀行存款？
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2020-01-10
老師您好，借管理費用-業(yè)務(wù)招待費1020.00（金額962.26，稅額57.74這個我上個月忘做進(jìn)項稅了）貸銀行存款1020.00，業(yè)務(wù)招待費，科目做錯了，應(yīng)該是差旅費。本月怎么做賬。
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2019-12-06
公司員工報銷應(yīng)酬費，分錄是：借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款，然后公司將錢打進(jìn)員工賬戶，分錄是否為：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
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2017-08-20
你好，老師，剛才你寫的繳納社保費分錄，單位承擔(dān)的部分計入了借管理費用687.24元，其他應(yīng)收款284.68元，貸銀行存款971.92元，如果單位該給員工繳納住房公積金，這個錄又是怎么寫呢，謝謝！
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2019-08-13
老師，我想問下，我5-8月因為是當(dāng)月社保當(dāng)月繳，然后我當(dāng)時是直接分錄為：借管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款，但前面1-4又有計提，現(xiàn)在理不清了，然后現(xiàn)在我想補(bǔ)計提，分錄應(yīng)該怎么寫？是借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職薪酬-社保 嗎？就這一個分錄就可以嗎？怎么感覺少了一個環(huán)節(jié)啊 求解
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2019-12-22
老師請問下，返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計入遞延收益還是營業(yè)外收入合適？如果直接計入營業(yè)外收入，使用時如何借：管理費用 貸：銀行存款，這如何能體現(xiàn)出來是使用的穩(wěn)崗補(bǔ)貼
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2018-12-12
老師法人存入2000元用于繳納社保公積金，我在存入的時候做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款了。那么在計提，繳納的時候是放在管理費用里還是其他應(yīng)付款
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2021-10-19
您好老師，咨詢一下公司維修，付維修工人勞務(wù)費24000元，需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000 貸:銀行存款24000這樣做對不對？，用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下
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2023-09-05
你好，老師，我方是新籌建的小規(guī)模納稅人超市，租賃商場開展經(jīng)營活動，剛向商場支付了2萬的管理費用，請問分錄借方做什么科目適合，是否：借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款-某行，謝謝！
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2022-04-24
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