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應(yīng)交增值稅有留底稅金，出口退稅額有退稅款，本月附加稅應(yīng)該為0，做零申報(bào)就可以了嗎
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2018-01-08
一般貿(mào)易型企業(yè)，出口退稅怎么計(jì)算退稅額，比如賣(mài)溫度計(jì)，只有增值稅，沒(méi)有消費(fèi)稅之類(lèi)的
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2020-06-18
生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣相關(guān)知識(shí)，也就是除了生產(chǎn)材料外還有什么可以抵扣？
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2018-12-18
外貿(mào)公司這個(gè)月報(bào)關(guān)出口并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，什么時(shí)候可以退稅勾選申報(bào)退稅呢
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2020-03-02
紅豆服裝公司從國(guó)外進(jìn)口原材料，到岸價(jià)280000美元，從外匯存款賬戶(hù)支付，匯率1：6.1，進(jìn)口關(guān)稅11%，增值稅13%。支付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明金額2000元，稅率9%，稅額180元，專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證。轉(zhuǎn)賬支票支付稅款和運(yùn)費(fèi)。 要求：編制支付貨款、關(guān)稅、增值稅和運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-30
老師這是一樣的題型為何解答不一樣，第一個(gè)題型(1.2張圖片)為何算進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金有:增值稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅，然后求增值稅時(shí)候，為何不把關(guān)稅跟消費(fèi)稅的價(jià)內(nèi)稅算進(jìn)去。然后第二個(gè)題型(第三張圖片)為何算增值稅時(shí)候把關(guān)稅的這個(gè)價(jià)內(nèi)稅算進(jìn)里面，然后為何進(jìn)口環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。
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2019-11-05
老師進(jìn)口食品只有報(bào)關(guān)單和對(duì)方提供的電子版發(fā)票箱單和合同，我們?cè)撊绾稳胭~，分錄是怎么寫(xiě)直接做成本嗎？有繳納增值稅和關(guān)稅，增值稅是否可以用于抵扣？比如進(jìn)口的成本是4980元，關(guān)稅615.6元和增值稅746.92元。這些該怎么寫(xiě)分錄，是跟平時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的分錄一樣嗎？
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2019-08-02
請(qǐng)問(wèn)退稅勾選的當(dāng)月，賬務(wù)上這樣做可以嗎 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸：應(yīng)付賬款 還是先借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅金后面再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 借：
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2019-07-17
你好，我給客戶(hù)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)方是出口退稅的，要求備注欄打上合同號(hào)，但我大部分打了，漏打了幾張，合同號(hào)必須全部打上才能退稅嗎？
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2019-11-01
我公司是小規(guī)模納稅人，繳納的進(jìn)口增值稅能否在稅務(wù)局查詢(xún)到，在申請(qǐng)稅貸時(shí)是否計(jì)入納稅額里
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2020-05-06
你好 老師 還想問(wèn)下 我們是外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口退稅 科目在余額表上貸方余額月末要做處理嗎？
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2019-08-10
某企業(yè)進(jìn)口童裝一批，關(guān)稅完稅價(jià)為15萬(wàn)元，假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率百分之20，支付國(guó)際運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用為0.2萬(wàn)元，本月售出童裝的百分之40，取得含稅銷(xiāo)售額170萬(wàn)元，計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額
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2022-03-25
你好，請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)口關(guān)稅、及增值稅發(fā)票，是以哪一個(gè)完稅價(jià)稅入賬？銀行手續(xù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、代理費(fèi)入什么科目？
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2020-03-20
老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）的期末余額怎么做賬務(wù)處理，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要請(qǐng)幫忙把分錄寫(xiě)一下謝謝。免抵退相關(guān)分錄可不可以都幫忙寫(xiě)一下，謝謝謝
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2020-03-17
出口退稅，提示疑點(diǎn)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）無(wú)稽核相符電子信息！，請(qǐng)問(wèn)這需要怎么解決呀
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2023-11-06
請(qǐng)問(wèn)1、進(jìn)口增值稅完稅單子上面 我們進(jìn)口人交納的關(guān)稅，借方應(yīng)交稅費(fèi)—關(guān)稅，貸方是貸庫(kù)存商品嗎？2、上月做成本時(shí)有一部分制費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)?，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在這部分怎么調(diào)整呢？
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2023-09-13
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件, 每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400 000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門(mén)，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤，承付貨款。若當(dāng)8銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶(hù)辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2021-04-15
外貿(mào)出口企業(yè)，有批貨直接用快遞寄出，沒(méi)有報(bào)關(guān)，工廠開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái)了，要怎么做賬做入成本？
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2019-04-06
從甲公司采購(gòu)的設(shè)備，賣(mài)給國(guó)外客戶(hù)，取得甲公司含16個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，如果不申請(qǐng)出口退稅，直接抵扣銷(xiāo)項(xiàng)可以嗎？
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2018-09-07
阿里平臺(tái)上收入是美金，平臺(tái)允許以人民幣方式提現(xiàn)到公司賬戶(hù)。這個(gè)怎么做賬。收的款 對(duì)應(yīng)的貨物的出口運(yùn)輸方式是: 便捷發(fā)貨，快遞。 收到是美金到阿里平臺(tái)賬戶(hù)，提現(xiàn)是人民幣到公賬或法人卡，出口的但是沒(méi)有報(bào)關(guān)單便捷發(fā)貨，快遞小批量的。一個(gè)月累積到平臺(tái)的金額就多了。如果按內(nèi)銷(xiāo)一般納稅人繳增值稅13%，公司就要承擔(dān)不應(yīng)該承擔(dān)的成本。核心問(wèn)題是，按不退稅外銷(xiāo)收入確認(rèn)銷(xiāo)售是否可以，也不交一般納稅人的增值稅。沒(méi)有報(bào)關(guān)單，沒(méi)有走出口退稅，是小單（累計(jì)多了金額就比較打）， 選擇的出口運(yùn)輸方式是：便捷發(fā)貨 快遞，沒(méi)有本公司出口報(bào)關(guān)憑證。業(yè)務(wù)事實(shí)是外銷(xiāo)。
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2022-03-02