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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-08-10 14:52

您好，你能進(jìn)項(xiàng)稅額還有出口退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都有余額的吧

feeling 追問(wèn)

2019-08-10 14:56

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額 是因?yàn)橥硕惵逝c征收率有差額的時(shí)候  做了步進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)到成本里面了 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額啊

文老師 解答

2019-08-10 15:11

您可以年末的是就一次做借出口退稅  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額

feeling 追問(wèn)

2019-08-10 15:14

那這個(gè)分錄表示什么意思呢？

文老師 解答

2019-08-10 16:53

借銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額

feeling 追問(wèn)

2019-08-10 20:45

老師  您講的不明白啥意思

文老師 解答

2019-08-10 20:48

哦，我當(dāng)銷項(xiàng)稅額了，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅稅）

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您好！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）科目不需要平，應(yīng)交增值稅及其下級(jí)科目都是單邊記賬，并非借貸抵消。只需要在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目上看余額為零即可算是結(jié)平，其下明細(xì)科目都是單邊余額。
2019-01-02 11:35:11
借方改成其他應(yīng)收款，是你應(yīng)該收回來(lái)的。
2024-06-06 15:59:53
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 收到出口退稅款時(shí)，做如下會(huì)計(jì)處理： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-04-02 10:27:45
在“貸方”反映的明細(xì)賬 三級(jí)科目“出口退稅”記錄企業(yè)出口適用零稅率的貨物，向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)出口手續(xù)后，憑出口報(bào)關(guān)單等有關(guān)憑證，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口退稅而收到退回的稅款。出口貨物退回的增值稅額，用藍(lán)字登記；出口貨物辦理退稅后發(fā)生退貨或者退關(guān)而補(bǔ)繳已退的稅款，用紅字登記。
2015-09-27 08:01:02
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-02-27 17:39:05
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