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出口退稅，提示疑點(diǎn)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）無(wú)稽核相符電子信息！，請(qǐng)問(wèn)這需要怎么解決呀
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2023-11-06
請(qǐng)問(wèn)1、進(jìn)口增值稅完稅單子上面 我們進(jìn)口人交納的關(guān)稅，借方應(yīng)交稅費(fèi)—關(guān)稅，貸方是貸庫(kù)存商品嗎？2、上月做成本時(shí)有一部分制費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)?，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在這部分怎么調(diào)整呢？
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2023-09-13
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件, 每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400 000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門(mén)，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤，承付貨款。若當(dāng)8銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2021-04-15
從甲公司采購(gòu)的設(shè)備，賣(mài)給國(guó)外客戶，取得甲公司含16個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，如果不申請(qǐng)出口退稅，直接抵扣銷(xiāo)項(xiàng)可以嗎？
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2018-09-07
阿里平臺(tái)上收入是美金，平臺(tái)允許以人民幣方式提現(xiàn)到公司賬戶。這個(gè)怎么做賬。收的款 對(duì)應(yīng)的貨物的出口運(yùn)輸方式是: 便捷發(fā)貨，快遞。 收到是美金到阿里平臺(tái)賬戶，提現(xiàn)是人民幣到公賬或法人卡，出口的但是沒(méi)有報(bào)關(guān)單便捷發(fā)貨，快遞小批量的。一個(gè)月累積到平臺(tái)的金額就多了。如果按內(nèi)銷(xiāo)一般納稅人繳增值稅13%，公司就要承擔(dān)不應(yīng)該承擔(dān)的成本。核心問(wèn)題是，按不退稅外銷(xiāo)收入確認(rèn)銷(xiāo)售是否可以，也不交一般納稅人的增值稅。沒(méi)有報(bào)關(guān)單，沒(méi)有走出口退稅，是小單（累計(jì)多了金額就比較打）， 選擇的出口運(yùn)輸方式是：便捷發(fā)貨 快遞，沒(méi)有本公司出口報(bào)關(guān)憑證。業(yè)務(wù)事實(shí)是外銷(xiāo)。
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2022-03-02
外貿(mào)出口企業(yè)，有批貨直接用快遞寄出，沒(méi)有報(bào)關(guān)，工廠開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái)了，要怎么做賬做入成本？
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2019-04-06
您好老師，在做一筆涉及到出口退稅的賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-出口退稅時(shí)，借方余額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這種情況是什么原因造成的？之前的退稅都下來(lái)了，是我在收到退稅款后賬務(wù)處理做錯(cuò)了？
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2020-04-22
主觀題5分 某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件，每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門(mén)，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤，承付貨款。若當(dāng)日銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變) 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2022-04-02
外貿(mào)企業(yè)計(jì)提退稅額的時(shí)候有個(gè)分錄借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅（計(jì)算應(yīng)退稅）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差）貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄應(yīng)該在什么時(shí)點(diǎn)做？后面應(yīng)該附什么附件？
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2019-03-29
作為一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)如果有出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)線路板的企業(yè)，那么出口業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入需要交增值稅嗎，對(duì)應(yīng)出口業(yè)務(wù)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是否可以正常抵扣？退稅的部份又是怎么來(lái)計(jì)算呢？
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2017-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師，阿里巴巴把出口的外匯款轉(zhuǎn)到一達(dá)通里，我們應(yīng)該像國(guó)外客戶開(kāi)票吧？開(kāi)出口專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種嗎？出口專(zhuān)用發(fā)票是要到國(guó)稅局專(zhuān)門(mén)買(mǎi)嗎，還有在哪里開(kāi)？
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2016-12-08
我公司從事代理進(jìn)口貨物服務(wù)，本月進(jìn)口的貨物中有按規(guī)定免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的貨物，該部分貨物委托方要求我公司就代收代付的貨款開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)/票，請(qǐng)問(wèn)是否可以這樣開(kāi)具？
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2017-06-01
出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個(gè)是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅
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2019-06-04
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅率差所屬期怎樣申報(bào)？知道要填列在附表二18行，但是所屬期是什么時(shí)候？比如我是201902申報(bào)的出口退稅，那么那個(gè)退稅率差我是二月報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)還是3月申報(bào)？
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2019-03-16
外貿(mào)公司去年7月有一筆出口商品，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 憑證是：借庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6442 貸 應(yīng)付賬款 并且當(dāng)月確認(rèn)出口收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。8月所屬期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后，憑證是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額6442 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6442 ，然后在沒(méi)有申報(bào)出口退稅的下，做了一張憑證計(jì)算應(yīng)出口退稅 借 其他應(yīng)收款/應(yīng)收出口退稅款6442 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅6442. 是不是錯(cuò)了？要改正？ 今年4月30日之前未申報(bào)退稅成功，這筆賬怎么做轉(zhuǎn)出？ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6442，貸 的是哪一個(gè)
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2021-05-18
老師你好，出口退稅進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票勾選認(rèn)證誤選了抵扣認(rèn)證，稅務(wù)大廳還能更改嗎
1/3267
2019-11-02
外貿(mào)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入是填在《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》的免稅銷(xiāo)售額里嗎？
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2018-05-11
應(yīng)交增值稅有留底稅金，出口退稅額有退稅款，本月附加稅應(yīng)該為0，做零申報(bào)就可以了嗎
1/927
2018-01-08
一般貿(mào)易型企業(yè)，出口退稅怎么計(jì)算退稅額，比如賣(mài)溫度計(jì)，只有增值稅，沒(méi)有消費(fèi)稅之類(lèi)的
1/835
2020-06-18
生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣相關(guān)知識(shí)，也就是除了生產(chǎn)材料外還有什么可以抵扣？
1/1363
2018-12-18