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老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）的期末余額怎么做賬務(wù)處理，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要請幫忙把分錄寫一下謝謝。免抵退相關(guān)分錄可不可以都幫忙寫一下，謝謝謝
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2020-03-17
出口退稅，提示疑點(diǎn)：增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）無稽核相符電子信息！，請問這需要怎么解決呀
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2023-11-06
請問1、進(jìn)口增值稅完稅單子上面 我們進(jìn)口人交納的關(guān)稅，借方應(yīng)交稅費(fèi)—關(guān)稅，貸方是貸庫存商品嗎？2、上月做成本時(shí)有一部分制費(fèi)沒有分?jǐn)偅谀┲苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在這部分怎么調(diào)整呢？
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2023-09-13
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件, 每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400 000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來的國外單據(jù)，經(jīng)審核無誤，承付貨款。若當(dāng)8銀行美元市場價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2021-04-15
從甲公司采購的設(shè)備，賣給國外客戶，取得甲公司含16個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，如果不申請出口退稅，直接抵扣銷項(xiàng)可以嗎？
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2018-09-07
阿里平臺上收入是美金，平臺允許以人民幣方式提現(xiàn)到公司賬戶。這個怎么做賬。收的款 對應(yīng)的貨物的出口運(yùn)輸方式是: 便捷發(fā)貨，快遞。 收到是美金到阿里平臺賬戶，提現(xiàn)是人民幣到公賬或法人卡，出口的但是沒有報(bào)關(guān)單便捷發(fā)貨，快遞小批量的。一個月累積到平臺的金額就多了。如果按內(nèi)銷一般納稅人繳增值稅13%，公司就要承擔(dān)不應(yīng)該承擔(dān)的成本。核心問題是，按不退稅外銷收入確認(rèn)銷售是否可以，也不交一般納稅人的增值稅。沒有報(bào)關(guān)單，沒有走出口退稅，是小單（累計(jì)多了金額就比較打）， 選擇的出口運(yùn)輸方式是：便捷發(fā)貨 快遞，沒有本公司出口報(bào)關(guān)憑證。業(yè)務(wù)事實(shí)是外銷。
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2022-03-02
外貿(mào)出口企業(yè)，有批貨直接用快遞寄出，沒有報(bào)關(guān)，工廠開了增值稅專用發(fā)票過來了，要怎么做賬做入成本？
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2019-04-06
您好老師，在做一筆涉及到出口退稅的賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-出口退稅時(shí)，借方余額為負(fù)數(shù)，請問這種情況是什么原因造成的？之前的退稅都下來了，是我在收到退稅款后賬務(wù)處理做錯了？
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2020-04-22
主觀題5分 某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件，每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來的國外單據(jù)，經(jīng)審核無誤，承付貨款。若當(dāng)日銀行美元市場價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變) 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2022-04-02
老師，請問生產(chǎn)型出口企業(yè)，申請免稅，那么增值稅納稅申報(bào)表上免稅銷售額填寫在哪里呢？
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2020-06-16
老師，你好，銷售邊角料時(shí)，有一張進(jìn)口增值稅，做分錄時(shí)：借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：銀行存款對嗎？
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2019-08-06
認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表，要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-04-28
公司是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)口紅酒，分錄是：借庫存商品——貨價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 庫存商品------關(guān)稅
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2017-08-13
怎么理解應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個明細(xì)科目，什么情況下用這科目呢？
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2019-01-16
貨運(yùn)代理公司替客戶繳納了進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，再開發(fā)票時(shí)需要扣除這部分稅款金額不
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2019-11-16
老師你好，出口退稅進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票勾選認(rèn)證誤選了抵扣認(rèn)證，稅務(wù)大廳還能更改嗎
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2019-11-02
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入是填在《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》的免稅銷售額里嗎？
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2018-05-11
應(yīng)交增值稅有留底稅金，出口退稅額有退稅款，本月附加稅應(yīng)該為0，做零申報(bào)就可以了嗎
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2018-01-08
一般貿(mào)易型企業(yè)，出口退稅怎么計(jì)算退稅額，比如賣溫度計(jì)，只有增值稅，沒有消費(fèi)稅之類的
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2020-06-18
生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣相關(guān)知識，也就是除了生產(chǎn)材料外還有什么可以抵扣？
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2018-12-18