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老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）的期末余額怎么做賬務(wù)處理，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要請(qǐng)幫忙把分錄寫一下謝謝。免抵退相關(guān)分錄可不可以都幫忙寫一下，謝謝謝
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2020-03-17
出口退稅，提示疑點(diǎn)：增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）無(wú)稽核相符電子信息！，請(qǐng)問這需要怎么解決呀
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2023-11-06
請(qǐng)問1、進(jìn)口增值稅完稅單子上面 我們進(jìn)口人交納的關(guān)稅，借方應(yīng)交稅費(fèi)—關(guān)稅，貸方是貸庫(kù)存商品嗎？2、上月做成本時(shí)有一部分制費(fèi)沒有分?jǐn)?，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在這部分怎么調(diào)整呢？
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2023-09-13
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件, 每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400 000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤，承付貨款。若當(dāng)8銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2021-04-15
從甲公司采購(gòu)的設(shè)備，賣給國(guó)外客戶，取得甲公司含16個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，如果不申請(qǐng)出口退稅，直接抵扣銷項(xiàng)可以嗎？
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2018-09-07
外貿(mào)出口企業(yè)，有批貨直接用快遞寄出，沒有報(bào)關(guān)，工廠開了增值稅專用發(fā)票過來(lái)了，要怎么做賬做入成本？
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2019-04-06
您好老師，在做一筆涉及到出口退稅的賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-出口退稅時(shí)，借方余額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問這種情況是什么原因造成的？之前的退稅都下來(lái)了，是我在收到退稅款后賬務(wù)處理做錯(cuò)了？
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2020-04-22
阿里平臺(tái)上收入是美金，平臺(tái)允許以人民幣方式提現(xiàn)到公司賬戶。這個(gè)怎么做賬。收的款 對(duì)應(yīng)的貨物的出口運(yùn)輸方式是: 便捷發(fā)貨，快遞。 收到是美金到阿里平臺(tái)賬戶，提現(xiàn)是人民幣到公賬或法人卡，出口的但是沒有報(bào)關(guān)單便捷發(fā)貨，快遞小批量的。一個(gè)月累積到平臺(tái)的金額就多了。如果按內(nèi)銷一般納稅人繳增值稅13%，公司就要承擔(dān)不應(yīng)該承擔(dān)的成本。核心問題是，按不退稅外銷收入確認(rèn)銷售是否可以，也不交一般納稅人的增值稅。沒有報(bào)關(guān)單，沒有走出口退稅，是小單（累計(jì)多了金額就比較打）， 選擇的出口運(yùn)輸方式是：便捷發(fā)貨 快遞，沒有本公司出口報(bào)關(guān)憑證。業(yè)務(wù)事實(shí)是外銷。
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2022-03-02
主觀題5分 某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件，每件FOB價(jià)格800美元，總計(jì)400000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤，承付貨款。若當(dāng)日銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變) 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2022-04-02
老師，請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)，申請(qǐng)免稅，那么增值稅納稅申報(bào)表上免稅銷售額填寫在哪里呢？
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2020-06-16
老師，你好，銷售邊角料時(shí)，有一張進(jìn)口增值稅，做分錄時(shí)：借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：銀行存款對(duì)嗎？
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2019-08-06
認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表，要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-04-28
公司是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)口紅酒，分錄是：借庫(kù)存商品——貨價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 庫(kù)存商品------關(guān)稅
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2017-08-13
怎么理解應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)明細(xì)科目，什么情況下用這科目呢？
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2019-01-16
貨運(yùn)代理公司替客戶繳納了進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，再開發(fā)票時(shí)需要扣除這部分稅款金額不
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2019-11-16
多題目23/27 不定項(xiàng)(1/2) 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (I)從境外進(jìn)口一批小汽車，共計(jì)20輛，每輛關(guān)稅完稅價(jià)格20萬(wàn)元；企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金，并取得完稅憑證； (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛，取得銷售不含稅收入15000萬(wàn)元；同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬(wàn)元（未單獨(dú)核算）。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000萬(wàn)元，稅款1040萬(wàn)元；專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元。 已知：關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 23、2.該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅是（ ） B 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為68.57萬(wàn)元 C 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為47.47萬(wàn)元 如何計(jì)算出來(lái)的
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2020-05-08
紅豆服裝公司從國(guó)外進(jìn)口原材料，到岸價(jià)280000美元，從外匯存款賬戶支付，匯率1：6.1，進(jìn)口關(guān)稅11%，增值稅13%。支付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上列明金額2000元，稅率9%，稅額180元，專用發(fā)票已通過認(rèn)證。轉(zhuǎn)賬支票支付稅款和運(yùn)費(fèi)。 要求：編制支付貨款、關(guān)稅、增值稅和運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-30
老師這是一樣的題型為何解答不一樣，第一個(gè)題型(1.2張圖片)為何算進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金有:增值稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅，然后求增值稅時(shí)候，為何不把關(guān)稅跟消費(fèi)稅的價(jià)內(nèi)稅算進(jìn)去。然后第二個(gè)題型(第三張圖片)為何算增值稅時(shí)候把關(guān)稅的這個(gè)價(jià)內(nèi)稅算進(jìn)里面，然后為何進(jìn)口環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。
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2019-11-05
老師進(jìn)口食品只有報(bào)關(guān)單和對(duì)方提供的電子版發(fā)票箱單和合同，我們?cè)撊绾稳胭~，分錄是怎么寫直接做成本嗎？有繳納增值稅和關(guān)稅，增值稅是否可以用于抵扣？比如進(jìn)口的成本是4980元，關(guān)稅615.6元和增值稅746.92元。這些該怎么寫分錄，是跟平時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)方開具發(fā)票的分錄一樣嗎？
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2019-08-02
應(yīng)交稅費(fèi)科目下面有很多二級(jí)科目，我怎么計(jì)算才能知道這個(gè)月我要不要繳稅?請(qǐng)具體告知，謝謝 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng) 貸方12萬(wàn) 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng) 借方10萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千 應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng) 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng) 貸方4千 應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸方3千
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2019-07-04