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我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無(wú)),期末留底(有或無(wú)),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣,每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
幾年前建帳時(shí),應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因?yàn)樾∥⑵髽I(yè),建帳以來(lái)217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過(guò)的,然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級(jí)科目,只保留217101二級(jí)科目,以后收入都用它來(lái)做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來(lái)的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
老師,請(qǐng)問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過(guò)9萬(wàn)元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實(shí)際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動(dòng)轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)繳未交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬(wàn)元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
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2019-04-24
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對(duì)的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2021-11-28
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票未超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅嗎?
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2019-10-09