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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 10:59

就是實(shí)際沒有留抵是嘛？查下什么原因

水晶 追問

2019-02-12 11:00

我們接過來期初就有這個(gè)數(shù)，之前亂填的

郭老師 解答

2019-02-12 11:02

申報(bào)表亂填的？申報(bào)表這個(gè)不會(huì)亂填寫的，你要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不會(huì)在附表二里面的，稅務(wù)局不會(huì)比對(duì)通過 
如果是賬還可以理解亂做的，賬上的紅沖就可以

水晶 追問

2019-02-12 11:08

就是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有-445.21，是之前老板亂填的，現(xiàn)在我想把這個(gè)數(shù)調(diào)成0，怎樣調(diào)啊

郭老師 解答

2019-02-12 11:08

你看下之前的憑證怎么做的

水晶 追問

2019-02-12 11:09

之前沒有憑證

郭老師 解答

2019-02-12 11:11

那他的報(bào)表怎么出來的？

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相關(guān)問題討論
就是實(shí)際沒有留抵是嘛？查下什么原因
2019-02-12 10:59:16
為啥會(huì)有差異呢？自己算錯(cuò)了?還是申報(bào)錯(cuò)了？
2023-09-20 15:10:08
一般月末未交增值稅也會(huì)有余額的，因?yàn)槎际窍略?5前才繳納增值稅的，繳納后未交增值稅科目沒有余額。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 11:11:51
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，沒有結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)有余額 附加稅有余額是什么情況，那個(gè)科目
2019-05-05 16:32:23
您好 一般是做在 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)明細(xì)科目里，不過有些單位是做在 應(yīng)交稅金-未交增值稅 里面的，所以也不能一概而論。 最好最準(zhǔn)確是看你們電子報(bào)稅系統(tǒng)了，因?yàn)槎惥质且阅莻€(gè)為準(zhǔn)來收稅的。納稅申報(bào)主表里有當(dāng)年應(yīng)納和已納增值稅的合計(jì)數(shù)。
2017-01-25 10:18:40
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