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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-10 16:28

分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項 
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 
稅金及附加不會有余額的，它需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你的報表不會平。

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:38

可是附加稅就是有余額啊。城市維護(hù)建設(shè)是余額2000。地方教育是-2145。教育附加是2789這個怎么調(diào)啊。我3月接手的就是這個了

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:39

根本不用交這么多附加稅呢。只要交800多一共，這都是去年的余額

郭老師 解答

2019-04-10 16:44

應(yīng)交稅費有余額還是稅金及附加有余額。

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:51

應(yīng)交稅費下面的應(yīng)交附加稅有余額

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:51

稅金附加沒有。

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:52

是計提了的。沒有交的。或者是交了沒沖的，這個我還怎么調(diào)啊。應(yīng)該是多計提的

郭老師 解答

2019-04-10 16:53

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入

儒雅得瘋子 追問

2019-04-10 16:53

去年的數(shù)據(jù)，我借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅，貸以前年度損益？

郭老師 解答

2019-04-10 16:55

可以，匯算清繳稅金及附加調(diào)增

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相關(guān)問題討論
那工會經(jīng)費什么比例？還有殘保金？
2019-10-24 15:14:12
你好，增值稅是銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去留底稅額，是索要繳納的增值稅，附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以稅率繳納的
2019-05-07 16:30:19
月收入不超過10元免征兩個附加稅
2021-08-04 13:46:32
可以的，預(yù)交的可以扣除
2019-06-11 14:02:55
你好，有增值稅，就需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額計算繳納附加稅的
2019-07-02 15:44:27
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