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小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬(wàn)，一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，超過30萬(wàn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
老師好，我們補(bǔ)繳了去年無(wú)票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)，沒有以前年度損益，我分錄這樣寫對(duì)嗎？ 計(jì)提增值稅時(shí)：借：現(xiàn)金，貸：主營(yíng)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅， 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí)；借：主營(yíng)收入，貸：未分配利潤(rùn) 計(jì)提附稅，借：附加稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育，地方教育， 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí)，借：未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
老師，請(qǐng)問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎？
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2019-05-14
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄，前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
2019年1月份購(gòu)進(jìn)材料，沒有認(rèn)證！分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證！分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料！分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬(wàn)元是否交納增值稅
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2017-09-23
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動(dòng)轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額，實(shí)際也不留抵，怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
一般納稅人企業(yè)，月末應(yīng)繳未交增值稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
我想問下，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事，我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣，然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來(lái)的，我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)完后，借方余額是對(duì)的嗎？余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%，平均稅負(fù)1.85%，怎么算進(jìn)項(xiàng)稅？
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2021-11-28
1O月開專票5萬(wàn)，11月未開票，12月開普票20萬(wàn)，需交多少增值稅
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2019-12-25
增值稅還用計(jì)提嗎？我上個(gè)月計(jì)提了，這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交稅有余額
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2018-11-08
小規(guī)模，確認(rèn)收入，未收到貨款，暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅，分錄怎么寫？
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2019-08-20
請(qǐng)問下老師，減免費(fèi)金稅盤維護(hù)費(fèi)，月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
季報(bào)的小規(guī)模納稅人未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出，還是按季度轉(zhuǎn)出
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2019-10-09
要預(yù)估未來(lái)3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅，怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
未開票先，但以做收入交增值稅了，等下月在開票時(shí)，分錄怎么做？
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2018-09-04