張張 追問(wèn)

2018-11-08 11:12

這是上個(gè)月的

張張 追問(wèn)

2018-11-08 11:12

你看這個(gè)月這個(gè)科目就有余額了

徐阿富老師 解答

2018-11-08 11:16

你好，那你繳納的時(shí)候做在哪里的？

張張 追問(wèn)

2018-11-08 14:11

上面的那個(gè)憑證有兩個(gè)科目，一個(gè)轉(zhuǎn)出未交稅一個(gè)是未交稅，繳稅的時(shí)候未交稅這個(gè)科目就平了，但是轉(zhuǎn)出未交稅就是有余額了

徐阿富老師 解答

2018-11-08 14:16

你好，怎么會(huì)呢，你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)這里來(lái)的才轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目里去的，不然你憑什么轉(zhuǎn)的是這個(gè)金額

張張 追問(wèn)

2018-11-08 15:43

我也覺(jué)得是呀，但是他就是轉(zhuǎn)出未交稅他就是有余額

徐阿富老師 解答

2018-11-08 15:48

你好，那是估計(jì)其他子目沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)