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之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項票已做賬，本月認(rèn)證了，摘要怎么寫？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄對嗎？
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
房地產(chǎn)企業(yè)，認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進(jìn)項稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應(yīng)交稅費(fèi)～已交稅費(fèi) 這樣是不是不行？
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2020-06-12
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師，2月份進(jìn)＞銷，有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷＞進(jìn)，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎？
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2019-05-14
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額，實際也不留抵，怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè)，月末應(yīng)繳未交增值稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應(yīng)交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個月的分錄是不是應(yīng)該這樣做（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅）
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達(dá)到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)完后，借方余額是對的嗎？余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%，平均稅負(fù)1.85%，怎么算進(jìn)項稅？
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2021-11-28
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點(diǎn)？附加稅起征點(diǎn)？
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2019-04-24
房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人一個季度開票未超過30萬要交增值稅嗎？
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2019-10-09
房地產(chǎn)預(yù)收的首付款（未開預(yù)收零稅率發(fā)票）需要預(yù)交增值稅嗎？
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2022-02-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候要把未交的增值稅也結(jié)到利潤里面去嗎
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2017-03-06