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在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，業(yè)務(wù)招待費賬載金額填4000，稅收金額填了2400，但是這個2400填 不進(jìn)去，出現(xiàn)了下面表格，是什么原因，是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元，入管理費用業(yè)務(wù)招待費還是管理費用職工福利費好呢
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2020-01-07
老師，期間費用除了業(yè)務(wù)招待費，福利費，還有三費，別的期間費用用在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎？？？
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費的扣除基數(shù)嗎？營業(yè)收入100萬，政府獎勵4萬，那業(yè)務(wù)招待費是104萬*5%。還是100萬的5%。，前任把4萬在季報所得稅時合并在營業(yè)收入里了？
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2020-03-09
我們公司去年有200萬的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個體戶開品鑒會（宴請下游客戶）支付了款開了我們的餐飲發(fā)票，我們給個體戶酒，再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式，給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候，通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務(wù)招待費沒有入賬，但這些招待費發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個體戶拿我司發(fā)票過來，我們給酒入賬，然后向供應(yīng)商開6個點的促銷服務(wù)費發(fā)票，供應(yīng)商收到票后抵消我們的購貨款）請問老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02
發(fā)生銷售費用77萬元(其中廣告費65萬元)；管理費用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費2.5萬元，新技術(shù)開發(fā)費用4萬元)；財務(wù)費用6萬元。
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2019-11-13
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費用一業(yè)務(wù)招待費，貸：銀行存款？？？用計稅款不？
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2019-07-10
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元，利潤總額為 250 萬元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元， 2022 年 2 月會計師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費用中包含業(yè)務(wù)招待費 12.5 萬元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費用 50 萬元，委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費用 35 萬元。 計算業(yè)務(wù)（5）合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
請教，這個分錄是什么意思 借：管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸：其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19
某企業(yè)木年產(chǎn)品銷售收入60007萬元,實現(xiàn)木年利潤900萬元。 同期發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出90萬元,該筆費用全部在管理費用中列支。企業(yè)適用25%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅
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2022-04-29
乙公司支付商品展覽費和廣告費共10萬元 發(fā)生售后服務(wù)網(wǎng)點的職工薪酬15萬元 因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費2萬元 為擴(kuò)展市場而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費4萬元 匯兌損失3萬元 根據(jù)上述要求 寫會計分錄
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2023-12-16
老師，房地產(chǎn)銷售代理公司是不是沒有成本，只有期間費用。與銷售有關(guān)的都計在銷售費用下的工資、業(yè)務(wù)招待費、社保、宣傳費等。與管理有關(guān)的都在要管理費用下工資、折舊、社保、咨詢費等了。
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2019-11-04
老師您好，關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分五”，如果公司處于試營業(yè)期無營業(yè)收入（收入為0）那這個怎么處理？謝謝
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2019-08-30
餐飲業(yè)，6%贈送客戶紅酒，價值450元。分錄如下:借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費-銷項稅 76.5請問分錄中的銷項稅是如何計算出來的？
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2017-08-06
老師好 當(dāng)年沒有任何營業(yè)收入 有業(yè)務(wù)招待費是不是只需要按發(fā)生額60%計算就行了企業(yè)所得稅稅時
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2021-12-06
一般納稅人取得業(yè)務(wù)招待費中住宿費普通發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-11-03
老師，我想問下，我有一個房地產(chǎn)公司，上年10月才成立一年都沒有收入，但是卻出了很多費用，包括業(yè)務(wù)招待費，但我一直還沒有接到項目，還沒開始，那么這期間的費用能進(jìn)入開辦費，60%扣除嗎？籌辦期是指多久呢？我一定要入開辦費才能按這個標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎？還是可以直接入業(yè)務(wù)招待費？
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2022-01-11
匯算清繳時，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，繳所得稅后，做補(bǔ)提，補(bǔ)繳所得稅的分錄就可以了嗎
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2020-04-29
公司今年成立的 目前賬上都?xì)w集了各種各樣的費用 但是還沒有收入 我都計入了開辦費中， 請問10月報所得稅的時候（季報）我計入管理費用-開辦費的 是不是要轉(zhuǎn)入管理費用下的一些明細(xì) 比如辦公費 業(yè)務(wù)招待費 車輛使用費 ？
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2017-08-14
公司2016年11月成立，至今未取得營業(yè)收入，16年12月發(fā)生開業(yè)招待費8萬元，連帶辦公費差旅費等總共費用約有25萬已填入季度預(yù)交，①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務(wù)招待費可計入開辦費60%扣除，如果可扣除應(yīng)該如何填匯算清繳表。②原已計入管理費用-各二級明細(xì)，是否應(yīng)改為待攤費用-開辦費
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2017-05-19