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宏艷
于2022-03-19 19:37 發(fā)布 ??1285次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-19 19:37
您好可能是前面張明借了備用金 然后拿發(fā)票來報銷沖銷借款
宏艷 追問
2022-03-19 19:41
謝謝老師的回答
bamboo老師 解答
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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請教,這個分錄是什么意思借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:其他應收款——張明
答: 您好 可能是前面張明借了備用金 然后拿發(fā)票來報銷沖銷借款
老師業(yè)務招待費用,用的微信支付,分錄可以借:管理費用貸:其他應收款這樣可以不
答: 你好,借:管理費用 貸:其他貨幣資金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
招待費屬于其他應收款還是管理費用
答: 你招待費屬于費用的。
公司采購一只3.4萬左右的手表,目前存放在公司,后期如果送給其他人,做會計分錄如下:手表入庫: 借:庫存商品 貸:其他應收款-XX手表贈送他人: 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品送給他人時,要幫對方繳納20%個人所得稅么?可以通過什么途徑避免個人所得稅么?
討論
老師,辦公室報銷客戶的住宿費和餐費,費用是辦公室的備用金付的。分錄是不是這樣寫。借:管理費用-業(yè)務招待 貸:其他應收款
公司老板拿來的票可以走業(yè)務招待費,沖老板的其他應收款嗎?
私企,老板自己請客吃飯,入賬借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:其他應付款-人員,是這樣嗎?這個錢不需要報銷,走成本,一直掛賬嗎?
員工拿來餐飲發(fā)票來報銷,做借方管理費用業(yè)務招待費,貸方其他應付款員工嗎,等到審批好付款再借方其他應付款員工貸方銀行存款?是這樣嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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宏艷 追問
2022-03-19 19:41
bamboo老師 解答
2022-03-19 19:41