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老師好，下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅時(shí)把稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)的480抵扣掉，之前做的分錄如圖，這次要做一筆抵扣分錄就可以了？ 抵減增值稅稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
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2018-10-24
老師我想咨詢一下，收到材料票 借：工程施工-直接材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：應(yīng)付賬款 是應(yīng)該這樣做分錄嗎
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2022-03-24
老師本月公司購(gòu)進(jìn)打印機(jī)一臺(tái)2828元請(qǐng)問(wèn)本月分錄我可以直接做借：管理費(fèi)用 2800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅28 貸：銀行存款 2828，金額比較小不走固定資產(chǎn)可以嗎？
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2021-05-06
我們單位18年收到一個(gè)單位的服務(wù)費(fèi)36109,18年確認(rèn)部分收入16599.36，計(jì)提了增值稅1051.71，由于一些糾紛，全額退款了，匯算已經(jīng)做完了，我做的分錄是借 以前年度調(diào)整 16599.36 借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 1051.71 貸 預(yù)收賬款 17651.07 19/07/31 17:20
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2019-07-31
老師 購(gòu)入原材料 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。 計(jì)入這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 是說(shuō)明這張開(kāi)票又認(rèn)證又抵扣了么
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2019-07-25
某一般納稅人企業(yè)12月11日收到從某銀行舉借 一年期的流動(dòng)資金貸款200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入公司的銀 行賬戶。同日，與A公司簽訂購(gòu)買(mǎi)原材料合同 117萬(wàn)元，當(dāng)天收到A公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā) 票，其中價(jià)款100萬(wàn)元，稅款17萬(wàn)元，供應(yīng)商 當(dāng)日從外地發(fā)貨。12月20日原材料運(yùn)到企業(yè)， 經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，企業(yè)同時(shí)向A公司 辦理付款117萬(wàn)，從銀行賬戶轉(zhuǎn)出。寫(xiě)出以上經(jīng) 濟(jì)事項(xiàng)的相關(guān)分錄。（涉及到的科目有短期借 款、在途物資、應(yīng)付賬款、原材料、應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）等）
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2022-05-16
老師 ，差旅費(fèi)的火車(chē)票 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 這樣做分錄是否可以
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2020-04-01
上月份付款收到貨，分錄借：生產(chǎn)成本_材料費(fèi) 貸：銀行存款 本月已結(jié)轉(zhuǎn)。下月收到了材料專票，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅（藍(lán)字）貸：生產(chǎn)成本_材料費(fèi)（負(fù)數(shù) 紅字）可為什么在快賬上做分錄總是顯示借貸不平衡，不能新增保存呢？是不是哪里做錯(cuò)了？
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2019-05-17
2019年12月金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)收我280元，這個(gè)可以全額抵稅么？我做的分錄借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280然后我又做一步，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280借管理費(fèi)用-280不知道做的對(duì)不對(duì)
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2020-01-18
如果有簡(jiǎn)易征收的銷售額，申報(bào)表上銷售額和銷項(xiàng)稅額已經(jīng)分開(kāi)了，那么賬務(wù)處理要怎么分開(kāi)嗎，借應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，這里的明細(xì)也是銷項(xiàng)稅額，還是要寫(xiě)簡(jiǎn)易征收呢？
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)收到一張車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)專票可不可以抵扣，會(huì)計(jì)分錄是不是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款
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2021-05-03
老師，你好！我們給供應(yīng)商付款一般都是對(duì)公戶分三次付完，每次都得做賬嗎？還是我付完以后一次性做一個(gè)借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款的分錄就行，后面附上三張付款憑證？
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2016-12-03
房租什么時(shí)候開(kāi)始攤銷？從租賃期開(kāi)始？現(xiàn)在是這樣的 已經(jīng)預(yù)付了3個(gè)月的房租 但是發(fā)票過(guò)了2個(gè)月才收到 ，，那什么時(shí)候開(kāi)始攤銷？或者是預(yù)付房租的當(dāng)月收到了房租發(fā)票能否直接做：借：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行 ？
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2018-12-28
老師，你好。關(guān)于融資性售后回租 售后回購(gòu)方式融資：售價(jià)100（成本80），5個(gè)月后回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)120（回購(gòu)價(jià)高于原售價(jià)） 借：銀行存款 113 　　　　　　　　 　　貸：其他應(yīng)付款 100　　　　　　　 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 13 這個(gè)不是屬于金融哦服務(wù)嗎？不是應(yīng)該按6%繳納增值稅嗎？
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2023-04-27
稅控盤(pán)費(fèi)用全額抵扣，2017年，我們公司購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候，分錄為：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸現(xiàn)金 這樣也可以嗎？
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2018-06-06
老師，您好。我們是建筑公司一般人，之前幾年的預(yù)繳稅款我們有報(bào)重的稅，后來(lái)跟稅務(wù)局協(xié)商同意退我們32956.09的稅款，但是這個(gè)只能是留抵銷項(xiàng)稅用，請(qǐng)問(wèn)，我們這筆找回的稅款怎么做分錄?。恐x謝！借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方：？
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2019-05-21
老師你好，我上個(gè)月一筆研究支出-費(fèi)用化支出記錯(cuò)了，余額月末已結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整？ 上個(gè)月 借：研發(fā)支出/費(fèi)用化支出 貸：銀行存款 正確的應(yīng)該是 借：研發(fā)支出/費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
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2021-06-24
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)；這個(gè)分錄已經(jīng)做完了，但是稅額填寫(xiě)在哪？
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2019-05-15
老師： 請(qǐng)問(wèn) 假設(shè)：購(gòu)買(mǎi)一批原材料分錄為： 借：原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）170 貸：銀行存款1170 這個(gè)分錄后面附上發(fā)票，那抵扣聯(lián)要放在哪呢？
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2016-10-16
購(gòu)進(jìn)原材料10000，不含稅，稅率13%，運(yùn)費(fèi)200，這個(gè)運(yùn)費(fèi)開(kāi)的專票，怎么入賬？借：原材料10186 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅1314 貸：銀行存款11300 庫(kù)存現(xiàn)金200，是這樣嗎，老師？運(yùn)費(fèi)按7%抵扣？
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2019-10-15